质量管理体系过程清单

过程名称 主责部门 最高管理层 质管办 相关部门 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理涉及标准条款 4。1/4.2 文件 环境分析、相关方分析：满意度调查、市场或专业调查等 组织环境和相关方需求的分析评价 风险和机遇评估确 最高管理层 质管办 处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技4。1/4.2/6。1 安处、汽车工程系、机电系、学生处 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技4/5/6/7。1 安处、汽车工程系、机电系、学生处 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处 6/7/10 6/7/9 《风险和机遇控管理办法》、《风险和机遇评估分析表》 范围的分析和确定;方针目标管理；最高管理层 组织结构及部门岗位职责权限管理 质管办 质量体系组织机构、质量方针、质量目标、《质量文件》、《质量目标分解统计表》 管理体系绩效评价、目标管理、顾最高管理层 客满意、内部审核、管理评审 质管办、综合管理处 《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《顾客满意度调查报告》、《质量目标分解统计表》 不合格和纠正措施、持续改进 最高管理层 质管办 《不合格控制程序》、《持续改进控制程序》 顾客及相关方需求和期望确定；合招生处、就业处、学招生处、就业处、教务处、汽车工程系、机电系、学生8。1/8.2/7。同评审及管理；顾客沟通 生处 处 2/7。4/7。5 《内外部沟通控制程序》、合同评审记录 教育教学服务的设计开发;设计变更 采购管理过程 教务处 招生处、就业处、汽车工程系、机电系、学生处 8。3 8。4/8.6/8。7 《专业开发设计控制程序》、专业人才培养方案和审批 《外部提供过程、产品和服务控制程序》 综合管理处、后勤处 综合管理处、后勤处、信息中心、机电系、教务处 标识和追溯性;防护；产服务提供、监控和分析品的放行；招生处、就业处、教和评价 不合格输出务处、学生处 的控制；更改的控制 招生处、就业处、教务处、学生处 《教育教学过程控制程序》、《教学管理工作规范》、《专业人才培养方案》、《教师教学工作规范》、《教学人员考核的程序和方法》、《学生管理和德8。4/8.6/8.7 育教育控制程序》、《学生手册》、《不合格输出控制程序》、《持续改进控制程序》《服务过程和效果监测控制程序》《标识和可追溯性程序》、《顾客满意度控制程序》 人力资源管理、监控、人员能力提升和考核 院办公室、质管办、培训处、信息中心、综合管理处、7.1/7.2/7.3/7.人力资源处 招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处 综合管理处、机电系、综合管理处、机电系、后勤处 后勤处 4/7.5 《人力资源配置及培训控制程序》《人力资源管理制度汇编》 5。1/5。2/5.3 7。1/7。1。《设施和工作环境控制程序》《固定资产管理办3/7。1.4 法》《多媒体设备管理规章制度》 7。《资料档案管理制度》、《网络安全管理制度》《信息安全管理制度》 《服务过程和效果监测控制程序》《量具检测维修制度》 生产和服务设施设备管理 信息与信息系统管理 信息中心、技安处 学校其他部门 1/7.1.3/7.1.4 监视和测量、量具管理 机电系 后勤处 7.1.5 院办公室、教务处、文件管理 学生处、招生处、就业处 组织的知识管理过程 教务处 院办公室、教务处、学生处、招生处、就业处、汽车工程系、机电系 7.5 《文件控制程序》《记录控制程序》、《档案管理制度》《内外部沟通控制程序》 《文件控制程序》《规章制度管理办法》《持续改进控制程序》《专业开发设计控制程序》 汽车工程系、机电系 7。1.6