环境因素识别、评价和更新控制程序

为识别本公司所有活动、产品或服务中能够控制和可能对其施加影响的环境因素，并从中评价出重要环境因素，确保重要环境因素得到有效地控制，以不断改善环境绩效。 2、适用范围

本程序适用于本公司所有活动、产品或服务中环境因素的识别、评价与更新。 3、职责

3.1 各部门负责识别本部门的环境因素。

3.2 质管部负责组织本公司环境因素识别、汇总，并评价和更新重要环境因素。 3.3 管理者代表负责批准重要环境因素。 4、程序内容

4.1 环境因素的识别、评价和重要环境因素登记程序

批准重要环境因素 管理者代表 汇总环境因素 评价出重要环境因素 登记重要环境因素 质管部 质管部 质管部 识别环境因素 公司各部门 文件名称 环境因素识别、评价和更新控制程序 版本/修订状态 C/0 发放号 4.2 环境因素的识别 4.2.1 环境因素识别的依据

a)法律、法规与其他要求中有明确规定； b)客观存在或可能具有环境影响的； c)相关方有要求的；

d)正面或负面对环境有影响的。 4.2.2 环境因素的识别方法 a)现场观察； b)查阅资料； c)对比法；

d)专家咨询。 4.2.3 环境因素的分类

Ⅰ类：水、气、声、渣等污染物排放或处置； Ⅱ类：能源、资源、原材料消耗； Ⅲ类：相关方的环境问题及要求； Ⅳ类：其他。

4.2.4 识别环境因素应考虑：

a) 三种状态：正常状态、异常状态（如：启动、停机或检修等）和紧急状态

（如：镁屑引发火灾、化学品泄漏、各类气体爆炸等）的环境因素； b) 三种时态：过去、现在和将来某过程产生的或潜在的环境影响； c) 六种类型：大气污染物排放，水体污染物排放，固体废物管理，土地污染，

原材料与自然资源、能源的使用，当地其它环境问题和社区问题。 4.2.5 各部门组织本部门人员按照环境因素识别的不同方法，对涉及本部门的活

动进行调查，考虑三种状态、三种时态和六种类型等三方面内容，识别出环境因素，填写《环境因素识别表》报送质管部。

4.2.6质管部根据各部门报送的《环境因素识别表》进行归类、汇总，填写《环

境因素汇总、评价表》。

4.3 环境因素评价，确定重要环境因素 4.3.1 环境因素评价的依据 a) 环境影响的范围和程度； b) 法律、法规的要求； c) 改变环境影响的难度和费用； d) 相关方要求和关注程度； e) 对公众形象的影响。 4.3.2 环境因素评价的方法

a) 综合打分法：

①环境影响范围和严重程度（A值）

A=5—环境影响范围涉及到本公司以外地区，并造成恶劣的后果； A=4—环境影响范围涉及到本公司以外地区，并造成较明显的环境影响； A=3—环境影响范围涉及到本公司范围内，造成一定后果，但后果不明； A=2—环境影响范围涉及到本公司范围内，造成一般环境影响； A=1—环境影响只限于本公司内，且无明显不良后果或基本没有影响。 ②发生频率或排放量（B值）

B=5—连续发生或排放量较大，潜在的但一旦发生就会造成严重恶劣的

影响；

B=4—间断发生其排放量接近有关规定限值；

B=3—间断发生且排放量在一般水平，潜在的但一旦发生对环境造成一

般影响；

B=2—连续发生其排放量很低； B=1—发生频率很低且排放量很少。 ③对公司形象的影响（C值）

C=5—感观效果很差或相关方特别关注的环境问题； C=3—感观效果不太好或相关方一般关注的环境问题； C=1—对公司形象无直接影响的环境问题。 ④员工重视程度（D值） D=5—员工有较多抱怨的； D=3—员工曾有过抱怨的； D=1—员工未曾抱怨的一般问题。

判定原则：确定总分值为X：X=A+B+C+D，A、B、C、D中有一项分值为5的或总分值X＞12的环境因素，判定为重要环境因素。 b)是非判断法

对照法律、法规、标准和其他要求，凡属于国家、地方、行业和上级有明确要求的，而本公司尚未做到的，均列为重要环境因素。 c)对比法

对于能源、资源和原材料的消耗类环境因素，通过与同行业横向比较或本公司历史纵向比较，对于具有节约潜力能通过采取一定措施做到节能降耗的环境因素作为重要环境因素。 d)专家判断法

对于本公司的能力难以正确判断的环境因素，邀请有关专家进行判断。 4.3.3 质管部对各部门识别出的环境因素按不同的评价方法进行评价，填写《环

境因素汇总、评

价表》，必要时组织有关部门召开讨论会，确定重要环境因素，并建立《重要环

境因素清单》台帐。

4.3.4 质管部将确定的《重要环境因素清单》报管理者代表审核后呈报管理者代

表批准。

4.3.5质管部负责将重要环境因素评价结果传递给公司各部门，作为建立目标、

指标、管理方案和 运行控制的依据。

4.4 环境因素更新

4.4.1为确保信息的有效性，由质管部每年组织有关部门/人员对公司环境因素重新识别、评价，如有变化予以更新。

4.4.2 当出现以下情况时，应及时对环境因素进行识别与评价，必要时提交管理

评审确认：

a）本公司的活动、产品或服务发生较大的变化（如生产新产品、增加新设备、

采用新工艺等）；

b）有关的法律、法规和其他要求发生变化； c）相关方提出抱怨或合理要求。

4.4.3质管部根据管理评审确认的新的重要环境因素更新《重要环境因素清单》，

并组织有关责任部

门制定下一阶段控制措施或管理方案，以持续改进本公司的环境绩效。 5.相关支持性文件

5.1 《水污染防治控制程序》 MACH(LY)/CX-16 5.2 《大气污染防治控制程序》 MACH(LY)/CX-15 5.3 《固体废物控制程序》 MACH(LY)/CX-18 5.4 《环境噪声防治控制程序》 MACH(LY)/CX-17 5.5 《化学危险物品控制程序》 MACH(LY)/CX-19 5.6 《节能降耗控制程序》 MACH(LY)/CX-20 6. 记录（文件）

6.1 《环境因素识别表》 MACH/JL-ZG-71 6.2 《环境因素汇总表》 MACH/JL-ZG-72 6.3 《重要环境因素清单》 MACH/JL-ZG-73