SQM专题 2010-03-15 19:52:21 阅读14 评论0 字号：大中小 订阅
客户 调查人 调查方式 电话 传真 Email 邮件 公司信息：公司名称:地址:城市:总公司:企业类型:管理：总裁:制造经理市场销售经理：员工/设备：交易时间:生产地址 工: 员员工数:当前生产规模: 品质员工:扩大计划: 轮班:当前产量: 总经理:品质经理财政经理:主要产品： :国家:邮编:供应时间:联系人:电话:传真:转包商:1)2)主要产品和检查设备列表:认证地点:1)2)鼓励供应商品质系统通过任命的第三方质量体系认证.ISO9000:备注:主要消费者公司名称:#: 必要文件QA 手册 其他:程序 设备列表 图 组织结构工艺标准 电话联系人t:UL:CE:其他:其他:其他:
品质系统
评分方针： Yes= 程序存在/充分/执行 No= 程序短缺/不充分/未执行
N/A= 问题不适用于该企业
品质管理
品质经理是否向最高经理汇报?是否有经高级经理核准的品质手册?是否有针对质保人员的训练计划? 针对生产和其他人员呢?
是否执行内部程序?
管理层是否引导品质系统的复审?全部设备是否整洁有序?生产控制
图纸，规格书，行程安排，工作表等等的修订是否?
新产品和改善品是否有有效的质量系统跟踪?是否有成文的ECN程序?程序控制
重要的生产和程序特征是否经过鉴证和评估?是否有成文的组织说明?是否有成文的操作说明?是否有工作秩序制度?
是否对生产设备有合格证明和定期检修?检查/测试
是否执行进料检验?
Yes
No
N/A
是否正在执行供应商品质管理? 纠正措施?是否有连续的进步?
是否执行供应商稽核、评估?
对供应商的评价是否基于对其的调查以及品质状况.?
是否执行在途检查？
是否每一项操作都有书面的说明?
是否将标签、刳刨工具等用于新产品的展示?是否使用追踪性的检验标签？
是否执行最终检验?
检验设备是否按照预定基准校验?不良品是否能够得到充分的鉴别?
是否有隔离的拒收/管制区域?对于过失处理是否有有效的MRB程序?
是否有对进料，在途和外部质量指标的监视和报告?
是否在适当的位置有有效的纠正措施制度?是否成文?
包装/销售
是否在出货前有对产品进行保护性的包装、储存?
是否有成文的产品包装说明以避免在搬运、存储和出货的产品损坏
是否有方法满足客户提出的出货要求?
等级: [ (全部/ Yes) / (全部 Yes & No) x100] = 合计
最终判定:可接受 不可接受 有条件
备注:
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