仓库管理程序

1.0 目的 明确接收和发送原始材料的管理，控制材料处理和材料储存的过程以及确保库存物料的准确性确保材料搬运的安全性。 2.0 适用范围 本公司物料、成品货物由进仓到出仓之管理 3.0 名词定义 无 4.0 职能分工 4.1 仓管人员负责进出物品的帐目，实物数量相符一致，做好物品保管工作。 4.2 IQC/FQA负责对仓库实施稽核。 5.0 参考文件 5.1《物料控制程序》 5.2《IQC检验程序》 5.3《FQA质量控制程序》 6.0 作业程序 6.1 材料的收料过程：P/O收料主仓根据暂收仓转移的入库单收料，并核对料号、数量无误，将合格材料转入主仓，拒收材料转入拒收区并登卡作帐 6.2 仓库的材料储存： 6.2.1 普通材料： 储存于常温常湿环境，并控制其温度17℃～35℃，湿度低于70%。材料分类存放，每种材料建立固定的库位(LOCATION)。材料堆放按外箱标识要求，无标识的材料堆放至外箱不变形为原则。 6.2.2 防湿、贵重材料储存： 防湿及贵重材料存放于贵重区，维持温度17℃～25℃，湿度40%-70%。 6.2.3 防静电材料储存： 静电防护材料需储放于静电防护环境下，并作区域指示，材料接受和发放需配戴防静电手环或手套。开封的零散材料应用防静电袋盛装。 6.2.4 客户提供材料储存： 详见《客户提供的产品控制程序》 6.2.5 安规材料储存： 安规材料应分类存放作明确标示，并在材料和送验单上加盖安规贵重零件章。 6.2.6 危险品的储存详见《危险品管理规范》 6.3 材料发料的过程 6.3.1 原材料的发料分为工单发料和领料单发料两种形式 A.工单发料由物管部门根据PC计划打印出配料表交给仓库，仓库根据日生产计 文件编号 编写人员 审 核 批 准 版 本 版 序 编写日期 发行日期 A 02 仓库管理程序 第 2 页 共 4页

划安排进行备料，并将当天的备料发给生产线后，做好物料追溯的记录并作消卡扣帐动作。 B.领料单发料由申请部门填写，通过物管部门的签认和编号，仓管员根据领料单所需之数量逐一发给申请者 6.3.2 所有的原材料发料都必须遵循先进先出的原则，具体操作如下： 6.3.2.1 所有物料以IQC PASS标签上的日期为准，如果同一种物料一天来料一次以上，则在日期上加后缀来区分。 第一次来料 第二次来料 6.3.2.2 电子料以堆高叠放，每次新来物料入库置放上层，发料出库将从最底层向上逐层发出,产线退料优先使用。 6.4 材料退料的过程 6.4.1 原材料的退料分为拒收品退料和生产线退料单退料两种形式 6.4.1.1 拒收品退料由暂收仓人员接到IQC《拒收单》后,将材料移入拒收仓。 6.4.1.2 退料单退料由生产线填写退料单，经IQC判定后分为良品、报废品、退回厂商三种形式，仓管员根据IQC判定结果，将良品放入主货仓，将报废品放入报废区，将退回厂商材料放入拒收仓，并由MC开出品质不良扣款单分发财务进行扣款。 6.4.2 所有的原材料退料都必须经IQC作评判 6.5 仓库不良品管理 6.5.1 拒收料处理 6.5.1.1 仓库每星期提供一份一星期及累计拒收料清单给MC、采购。 6.5.1.2 采购收到拒收材料清单后，对国内的拒收材料，依情形而定、采购必须在最短的时间内处理完并退回厂商。 6.5.1.3 拒收材料的让步接收处理:详见《物料重审作业程序》，采购根据<物料重审申请单>开据领料单,拒收仓根据此领料单发放让步接收材料,暂收仓根据采购的领料单办理入库手续。 6.5.1.4 对客户提供材料被拒收后，依情形而定,MC必须在最短的时间内负责 仓库管理程序 文件编号 编写人员 审 核 批 准 版 本 版 序 编写日期 发行日期 A 02 第 3 页 共 4页

处理。 6.5.2 原不良材料处理 6.5.2.1 每月由财务将原不良材料作扣款，仓库将材料转入厂商仓。 6.5.2.2 转入厂商仓材料采购必须通知厂商,必须在最短的时间内处理完毕, Consign材料物管必须在1个月内联系客户,提出处理意见(退回或报废) 。 6.5.2.3 已扣款之厂商材料，属非本公司财产，若厂商在1个月内不能处理,仓库将开出追踪单由MC、采购写出CA确认处理日期。 6.5.3 报废材料处理仓库每月25日将上月产生的报废材料及上月以前累计的报废材料编成清单一并交物管，并联络IQC、ME作再确定，确认报废无疑之材料由MC提报，经副总批示后，交行政处理。 6.6 成品收发程序 6.6.1 成品仓管理程序分为二个部分 6.6.1.1 成品的入库过程 6.6.1.2 成品的出库过程 6.6.2 成品的入库过程 6.6.2.1 所有的成品入库经过FQA检验合格后并具备FQA PASS标记，由生产部填写成品入库单，并将成品移入成品仓内，由仓管员做收货动作。 6.6.2.2 成品必须附有明确的品质状态标识。 6.6.3 成品的出库过程 6.6.3.1 正常成品出库由PC填写《出货通知单》,经副总经理签准后交成品仓人员，成品仓人员根据《出货通知单》填写《成品出库单》,交财务一联并依此进行扣帐,同时需办理出货至客户处相关回执,并交财务一联。 6.6.4 杂项出货： A.由业务填写样机申领单，经副总以上主管批准，并由PC根据样机申领单开出样机申领批准单并注明所扣工单。 B.由领用部门开出领料单,经PC、业务、副总以上主管批准后,仓库发出成品 6.7 仓库盘点 6.7.1 仓库每月对库存的电子料、机构料、间接材料等进行抽盘,内容包括：检查帐、卡、物一致,包装是否有损,元器件是否有污等。每半年进行全盘,做到帐、卡、物一致,盘点结果经上级部门核准后进行统一调帐。在每半年的大盘点中,同时还要做材料的库位调整，对物料品质作外观和有效期上的复查,如有问题记录在盘点帐上,通知IQC重新检查并重新贴上合格或不合格卷标,以确保主仓内材料的品质。具体程序参见《IQC检验程序》和《FQA质量控制程序》。 6.7.2 对半年以上的呆料，由MC开出呆料清单，仓库应及时把列入呆料清单中的呆料 文件编号 编写人员 审 核 批 准 版 本 版 序 编写日期 发行日期 A 02 仓库管理程序 第 4 页 共 4页

及时转入 6.8 过期物料 6.8.1 仓库每月依ME制定之物料存放期限，提报仓库过期物料，由IQC安排重检 6.8.2 重检不良依不合格品处理流程进行 7.0 附件 7.1 成品出库单 7.2 退货单 7.3 成品送货单 8.0 流程图 无

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