仓库管理程序

XXX有限公司 仓库管理程序 编制/日期 1.目的

审核/日期 编号 版本 A 第 2 页 共 9 页 批准/日期 通过仓库管理，满足物资入库储存的要求。保证原材料、外购件、成品等在入库后春村过程中的质量。 2.适用范围

适用于本厂对原材料、半成品、外购件、模具及成品的入库储存的质量控制。 3.相关文件

3.1《生产和服务运作程序》 3.2《记录控制程序》 4.职责

4.1技术部负责对产品储存、防护提出技术要求。 4.2制造部负责各类物资仓库管理的实施。 4.3各有关部门、车间协助和遵守仓库管理制度。 5.工作程序

5.1物资分类储存和仓库条件。

5.1.1仓库的硬件条件必须满足各类物资的储存要求，以确保各类物资、成品在储存中能保证性能完好和安全可靠。

5.1.2所有储存物资和产品，据其性质、规格、类别、批号、分类保管，且有明显的标志。对易燃、易爆、剧毒类物资，应建立危险品仓库，从严管理。

5.1.3按产品加工状态应分别设置原材料、半成品、成品、模具和废品仓库。对易燃易爆的物资，分库隔离保管。

5.2物资入库的控制

5.2.1原材料、外购件、外协件、半成品、成品、模具等入库时均由品保部检验员检验合格。需要包装或原有包装完整，标识清楚，无损坏和吴无破残方能入库，否则仓库管理员可拒绝入库。

5.2.2各类物资、成品入库应仔细核对，手续完备，交接清楚。仓库管理人员确定无疑，应在物资成品入库单据上签证。在模具借、还、入库上办理完整的手续。

5.2.3对关键性重要材料到货后24小时内，出仓库人员向品保部办理申请化学、物理性能试验测试手续。

5.2.4产成品入库应由主管部门领导签署“成品入库单” 。负责库房保管员不予办理入库手续。

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5.2.5原材料、外购件、外协件、半成品入库，凭检验员开出的各类“检验单”入库。办理入库手续。

5.2.6模具入库凭检验员开出的模具“检验单”入库（包括顾客提供的模具）。 5.3物资发放的控制

5.3.1成品发货营销部开出的“发货通知单” ，仓库管理员据此填写“送货单” 发货。发货时应执行即时供货原则，防止产品因积压而变质。

5.3.2应顾客要求，服务人员外出维修时，凭营销部主管签发的“维修服务通知单”（见《生产和服务运作程序》）进行领料。

5.3.3根据工艺文件规定，对发放材料有批次要求的，应按规定的批次发放，且在领料单和材料上做好相应得批次记录和标识。

5.3.4原材料应严格按限额发放，凭制造部开出的“领料单” 发料。仓库管理人员应根据“领料单”所列材料名称、型号、规格、数量、限额发料。并当场清点数量，办好交接手续，方能出库。

5.3.5对于库存的在制品，车间领取时，应持有制造部批准的“半成品出库单” 。 5.4物资的保管和保养

5.4.1经检验合格的物资，入库时应及时登“账册” 编号、立卡，并保管好随同入库的所有质量证明文件。做到帐、卡、物三相符。建立和使用库存管理系统，以优化库存周转期，确保货物周转。

5.4.2储存产品的库房，储存时应将金属制品和非金属制品分开存放。包装箱的高度，一般金属产品不得超过五层，非金属产品不得超过六层。储存最长周期不得超过六个月。对过期产品必须按“不合格品控制程序”要求实施处理。

5.4.3对于库存的产品，规定每季度由营销部组织人员检查一次。如发现有霉变，锈蚀等问题，应予及时解决。每次检查均应填写“仓库存在状况检查记录表” 。对确认是废旧的产品，应储存在隔离区域及时处理。

5.4.4仓库管理人员必须严格遵守各类物资的保管保养规则，根据不同性质，不同类型物资，应做到五不（不潮、不霉、不锈、不混、不漏），按各类物资做到下垫上盖、上架排列、分类保管。

5.4.5库房应做到料架无积灰、堆放整齐、通道畅通、地面清洁无垃圾和油污，做好文明管理仓库。

5.4.6非仓库管理人员，未经许可一律不准进入仓库。库内要确保过道通畅，仓库内不准吸烟、生火取暖和带有明火进入仓库，保证储存物资的安全。仓库管理人员下班后，必须严格检查门窗是否关好，总电源是否切断，锁好库房门后才能离开。

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5.4.7对稀有贵重物资、剧毒物资、必须实行双人双锁负责保管办法。对高温季节危险品的发放时间、办法、应根据消防条例有关给定办理。

5.4.8仓库管理人员应对库内物资和产品，做好防护工作，并不得向无关人员透露各类物资的库存量。储存物资（包括外购、外协、成品）应保证储存周转量，应遵循“先进先出”的原则。

5.4.9仓库管理人员必须经专业上岗培训，方准上岗工作。 5.5各类凭证管理

5.5.1所有凭证、单据、由仓库管理人员分类、编号、装订、包扎，注明年、月、日，妥善保管，未经批准不得自行销毁。

5.5.2仓库管理人员因工作调动，除移交实物外，所有有关单据、凭证应移交清楚，列出移交清单。否则发生账务事故，应追究移交人责任。

5.6包装

5.6.1当顾客对产品包装有特殊要求时，按合同规定执行。

5.6.2当顾客对产品包装有特殊要求时，按合同规定执行；当顾客无特殊要求时，根据不同产品由技术部规定包装箱上的包装标识。

5.6.3技术部根据不同的产品制定相应得“包装作业指导书”，并由车间按此执行。 5.7防护

产品在工序之间的搬运、库房内搬运储存时，均应按照上述规定做好防护工作。交付前产品装车时，亦轻拿轻放，防止因磕碰而使产品变形。搬运冷冲压要戴手套，防止产品锈蚀。同时，对于易损坏或易变形的产品，应采取防护措施。如在包装箱下面加垫减震物，将产品箱固定牢靠以及加盖篷布等，以防止运输途中产品箱相互撞击或碰撞。并防止可能的污染。

5.8交付

5.8.1产品办理交付出库手续后，应根据合同采取保护产品质量的措施并延续到交付的目的地。

5.8.2交付能力的监控

a.营销部必须根据顾客提出的“交付计划单”要求，100%按期交付，以满足顾客对产品的要求。一旦顾客要求建立装运提前通知（ASNS）系统，传递到计算机，本厂将及时相应建立该系统，以便在装运时发出通知。

b.为确保100%按期交货，制造部在制定计划时留有机动时间，对生产设备应有预防维护保养，同时要有特急加班的准备措施。

c.产品交付前，营销部填写“发货通知单”，并负责按合同要求交货。产品质量得到顾客确认后，办理交付手续。

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5.8.3营销部必须按顾客要求发运产品，同时采取顾客最新规定的运输方式、路线及包装箱。

5.9本程序质量记录按《记录控制程序》 规定保管。 6.记录和报告

6.1成品入库单 6.2发货通知单

6.3送货单 6.4领料单 6.5半成品出库单 6.6存货分类帐 6.7存货卡 6.8仓库储存状况

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成品入库单

入库部门 年 月 日 编号 名称及规格 单位 数量 入库 实收 单价 总值 分页 备注 财务部门 记帐 保管部门 入库部门 入库 主管 主管 主管

发货通知单

供货产商： 产商编号： 卸货地点：

运输方法： 车号： 包装情况： （送货性质：N-正常供货 C-质检部合格退货换料 M-料废退货换料 F-首批供货） 序号 零件编号 零件名称 单位 性质 应送数量 实收数量 备注 送货经办人 收货经办人 签名/盖章 签名/盖章

送货日期： 年 月 日 收货日期： 年 月 日

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送 货 单

收货单位 日期 年 月 日 地 址 编号 货名 规格 单位 数量 备注 收货单位 经办人 送货单位 经办人 盖章 盖章

领 料 单

领用车间

产品号数及成本项目 年 月 日 编号 名称及规格 单位 数量 请领 实领 单价 总值 分页 备注 财务部门 记帐 保管部门 发料 领料部门 领料 主管 主管 主管

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半成品出库单

生产部门

出库人姓名： 年 月 日 类

编 产品 规格 单 别 号 名称 位 等级 数量 等级 数量 单价 总 值 万 千 百 十 元 角 分 备注 存货分类帐

帐号 页次 总页次 存放地点 最高存量 最低存量 计量单位 规格 货号 年 凭证 摘 收 入 发 出 结 存 种 号 数 单 数 单 数 单 金 额 金 额 金 额 月 日 类 数 要 量 价 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 量 价 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 量 价 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分

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仓库储存状况检查记录表

名称 检查内容： 存在问题及需要改进的方面： 检查人员签名： 年 月 日 备注 记录者： 保管员（签名）

检查部位 检查时间 存货卡

类 别 20 年 月 日 单号 名称及规格 收入 摘要 数量 单位 发出 数量 计划单价 存放地点 结存 20 年 数量 月 日 单号 计卡员 摘要 编号 收入 数量 卡号 发出 数量 页次 结存 数量 编号172-50开 存货计数卡

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