审计员岗位说明书
一、基本信息 岗位名称 岗位编号 所辖人数 二、岗位位置 审计员 SJ-SJ-03 所属部门 薪酬等级 可轮换岗位 审计部 监察员、内控员 审计监察中心总监 审计部部长 监察部部长 内控部部长 法务部部长 综合管理岗 审计经理 审计员 监察员 内控经理 内控员 审计经理 三、岗位设置目的 根据国家相关法规和和控股集团经营目标，在审计部部长的带领下，协助开展内部审计工作，对集团经营管理的规范高效运行提供保障。 四、工作职责 职责序号 审计准备 一 1、参与编制审计项目实施方案； 2、收集、整理与审计项目相关的前期资料。 审计实施 二 1、 参与各项审计工作，负责审计证据的收集、记录及分析； 2、 总结审计情况，拟定审计报告及审计整改意见； 3、 配合外部审计机构开展外部审计工作； 4、 负责编写审计工作底稿。 整改跟踪 工作职责及工作任务 三 [键入文字]
1、针对查处的问题，负责督促整改； 2、检查审计整改情况，并撰写整改检查结果报告。 协作与支持 1、 协助拟定及完善控股集团的内部审计相关管理制度与流程； 2、 协助编制控股集团年度、月度审计工作分析报告； 3、 根据上级领导安排，协助控股集团兼并、重组、投融资等重要资本运营的论证工作； 4、 根据需要，参与并监督控股集团及各级下属单位的重大招投标项目； 5、 参与控股集团对外披露的相关财务报告、外部审计报告、重大关联交易等的审计、复核工作。 及时向领导汇报工作进程，完成领导交办的其他工作 五 1、定期向主管领导汇报工作，接受检查和监督； 2、及时完成领导交办的其他工作。 四 五、工作权限 人事类 财务类 业务类 六、工作联系 组织/部门/岗位 本中心总监 本公司内 各中心 本公司外控股集团系统内 业务集团/垂直管理公司 专业公司 外审机构 控股集团 系统外 施工单位等合作公司 七、任职资格 要素描述 1、中、高职、中专 2、大专 学历/学位 3、大学本科 4、硕士 5、博士 专业 资格证书 工作经验 工作经验 审计学、会计、财务管理等相关专业 审计从业资格证 1、不要求 2、一年到三年（不包括三年） √ 等级标准 √ 证书认证 证书认证 证明文件 证书认证 能力验证 汇报工作 内部审计事宜 内部审计事宜 内部审计事宜 配合工作 获取审计相关资料等 工作联系主要内容 审批权 审核权 √ 提案权 [键入文字]
3、三年到五年（不包括五年） 4、五年到八年（不包括八年） 5、八年到十二年（不包括十二年） 6、十二年到十六年（不包括十六年） 7、十六年以上 1、不要求 相关行业2、一年到三年（不包括三年） 工作经验 3、三年到五年（不包括五年） 4、五年以上 1、不要求 相关岗位2、一年到三年（不包括三年） 工作经验 3、三年到五年（不包括五年） 4、五年以上 √ √ 知识：管理学、宏观经济学、会计学、财务管理、经济法、税法、管理审计、财务审计、风险管理 技能：财务软件使用技能、审计软件使用技能、Office办公软件使用技能、公文写作技能等 能力：计算机应用能力、信息处理能力、调研分析能力、发现解决问题能力、沟通协调能力 知识：管理学、宏观经济学、会计学、税法、风险管理 C 1、基础的、必要的：具有基础的和必要的知识和技能，这种知识和技能集中于本专业的一个领域； 技能：财务软件使用技能、审计软件使用技能、Office办公软件使用技能 能力：计算机应用能力、沟通协调能力 知识：财务管理、经济法、管理知识与技能 B 2、全面的、良好的：具有全面的、良好的知识和技能，在主要领域是精通的，并对相关领域的知识有一定的了解； 审计、财务审计 技能：公文写作技能 能力：信息处理能力、调研分析能力、发现解决问题能力 ①参加专业培训并提供相关证书； ②提交对本岗位作的可行性改进研究文件； A 3、精通的、优秀的：在本专业大多数领域具有精通的、全面的知识和技能，在本专业其它领域也有相当程度的了解； 知识： 技能： 能力： 个性特征 忠诚敬业、认真负责、耐心细致、思维敏捷、公平正直 A(优秀) B(良好) 测评 访谈 绩效要求 C(称职) D(需改进) E(不称职) 八、培训 培训类别 入职培训 课程名称 1、《公司概况》 课程内容概述 介绍企业的发展历程、经营情况及发展目标等基本情况； 培训方式 内训 外训 √ [键入文字]
2、《企业文化与管理理念》 3、《职位说明与规章制度》 4、《员工职业发展规划》 5、《法律文件与规章制度》 1、 介绍本企业的文化及管理理念等； 介绍入职者的岗位工作基本情况，以及与岗位工作相关的各项规章制度； 介绍企业的员工职业发展规划有关制度； 介绍与工作有关的国家法律法规及企业有关规章制度； 在职培训 九、工作条件 类别 1、 独立办公室 2、 一般室内办公（基本不接触毒害物质） 工作环境特征 3、 间隔性的生产现场作业（间隔性接触毒害物质（粉尘、高温、噪声、有毒物等），或间隔性的高空、地下等较差环境作业） 4、 经常性的生产现场作业（基本都是生产现场作业，处于毒害物质（粉尘、高温、噪声、有毒物等）环境中，或基本在高空、地下等较差环境作业） 1、 正常工作时间（无加班、无出差） 2、 正常工作时间，偶尔加班（每周加班时间≤5小时且无出差） 3、 正常工作时间，偶尔出差（每月出差时间≤3天且无加班） 工作时间特征 4、 正常工作时间，偶尔加班，偶尔出差（每周加班时间≤5小时且每月出差时间≤3天） 5、 经常加班（每周加班时间>5小时） 6、 经常出差（每月出差时间>3天） 7、 经常加班，经常出差（每周加班时间>5小时且每月出差时间>3天） 8、 倒班 十、修订履历 版本号 修订时间
修订内容 修订者 审核者 审批者 内容描述 岗位状况 √ √
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