11有害物管理控制程序(资材部)

文 件 变 更 履 历 表 改订日期 版次 页次 修订人 文件编号 Q/PT-QP-11 改订内容 温州市百特电器有限公司 DCC 管制文件 文件名称 文件编号 制定日期 改订日期 版次（修订） Q/PT-QP-11 2011/06/01 2011/06/01 A/01 有害物质管理控制程序 1.目的:

使本厂在库的含有有害物质的物料，得到有效的妥善保管，提升产品环境质量，满足生产及业务需求。

2.适用范围:

本厂所有在库物料、半成品和成品，收货、发货、盘点、物料有效期控制及保管。

3.权责单位:

3.1 货仓：负责含有有害物质的物料的收、发、退、保管及分区隔离标示的管理。

负责所有成品的保管及出货。负责所有废料的处理。 3.2 采购: 负责所有物料的采购及退货跟追。

4.定义:

(无)

5.作业说明:

步骤 责任单位 内 容 说 明 供应商物料交货时需在送货单上标注有产品名称（包括零星采购的物料）、规格型号、订单编号等。 记录 送货单 暂收单 备 注 供应商送货 采购 收 货 检 验 入 库 发 料 仓管员点收后，即将物料归入非RoHS环保物料待检区，与货仓 其它RoHS物料隔开放置，以防混料或污染。 品保部 货仓 品质部检查后，需在物料上贴来料检查状态标示，并注明进料检验报批次号。 告 据检查结果归入非RoHS物料合格区或不合格区，同时对所有物料作贴上物料标识卡。 检验员 货仓 仓库按照生产投料单要求发料。仓库记录员记录材料去向。 发料单 1. 所有非环保物料必须按规定区域放置，不得与环保物料混放。 货仓 2. 不合格品必须分开单独存放，并有明确标示待处理或退货。 生产部 非环保物料经生产领取后，生产中发现的不良品或生产后品保部 的余料需由生产部填写退料单退回仓库或暂存在车间中，仓储管理 仓管员 生产退料 领料单 本数据为百特专有之财产，非经许可，不得复制、翻印或转变成其它形式使用。

2 货仓 退料单上应记录物料的批号；如暂存在车间应标注好该物料的批号。 成品仓 退 货 货仓 销售部门开具《发货通知单》，并安排产品运输方式，仓库发货通知单 在出货前检查每批产品有无产品批次号及非环保标识。 客户退货时由仓库开退货单入库，同时对退回的非环保产出库单（红货仓 品做好标识和产品批号管理。 字） 6.相关文件:

(无)

7.使用表单:

(无)

8.附件：

流程图参照附件：

权责单位 流 程 供应商送货 文件

送货单

温州市百特电器有限公司 DCC 管制文件 文件名称 文件编号 制定日期 改订日期 版次（修订） Q/PT-QP-11 2011/06/01 2011/06/01 A/01 有害物质管理控制程序 采购 货仓

品保部 货仓 货仓 货仓 生产部 品保部 货仓

货仓 货仓

收 货 暂收单

检 验 进料检验报告

入 库

发 料仓储管理 生产退料 派工单 领料单（红字）

成品仓 发货通知单

退货

出库单（红字）

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