高 设备部 全年 . 风险及机遇的识别 类型 外部因素 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇 风险及机遇的评估 发生可能性×严重性 等级 风险及机遇应对措施 合标准要求； 3.根据各种特种设备的检定周期，给予检定。 4.定期保养特种设备。 执行情况 执行部门 时限 风险：现有消防设施不符合《中华人民共和国消防法》，存在消防隐患 中华人民共机遇：公司遵守《中华人民共和国消防法》，3×4=12 和国消防法 可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险 4×3=12 机遇：公司职业健康安全管理的变化，给公司带来新的发展机遇 风险：供应商不遵守公司的职业健康安全规章制度，带来的职业健康安全风险 机遇：监督供应商遵守公司职业健康安全要求，提高职业健康安全管理意识 一般 1.根据消防要求，公司已配备消防设施； 2.定期检验消防设施的完好情况。 1.各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作 设备部 全年 监管部门的监管力度 各部门 全年 一般 2.职能部门加大公司内部职业行政部 健康安全制度执行情况的检查 对公司影响较大的供应商做好职业健康安全管理调查工作 全年 供应商的要求 相关方要求 2×3=6 一般 采购部 全年 风险：客户对公司职业健康安全标准提高，以及对供应过程中职业健康安全保护的期望值提升，给公司生产及服务售后管理提出新的要客户的需求 2×3=6 求 机遇：公司职业健康安全管理方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇 风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的职业健康安全影响，或是第三方的职业健康安全要求公司目前无法满足，由此造成的冲突 机遇：第三方要求会完善公司的职业健康安全管理水平 一般 销售部加强与客户进行沟通，销售部 统一双方的职业健康安全标准 全年 第三方的要求 2×3=6 一般 各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的职业健康安全要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨 行政部、质量技术部 全年 2 / 4
. 风险及机遇的识别 类型 外部因素 类别 外部因素及相关方描述 新领域、新设备、新工艺 风险和机遇 风险：公司现有的工艺、生产设备会造成较大的职业健康安全风险。 机遇：通过引进新的生产设备、改进工艺，提高公司的工艺水平，降低和减少职业健康安全风险。 风险及机遇的评估 发生可能性×严重性 等级 风险及机遇应对措施 执行情况 执行部门 时限 技术 3×4=12 一般 公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实。 质量技术部、生产部 全年 市场 风险：公司为保障职业健康安全管理体系有序运行，需投入大量人力物力财力，间接增加了产品成本，对公司产品的竞争力和价格都产生市场竞争力 比较大的压力，市场风险比较大。 机遇：因公司推行职业健康安全管理，增强了员工向心力，有利于公司各项管理制度的推行。 本地失业率 安全感 教育水平 公共假日 工作时间 风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。 机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。 3×4=12 一般 完善公司内部管理制度，通过优化内部管理，提高生产效率，行政部、质量技术提升产品质量等措施，可以内部、生产部 部消化新增加成本，提高公司的竞争优势。 全年 社会 2×2=4 低 企业管理部做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。 行政部 生产部 全年 管理流程 内部因素 公司 运营 风险：目前公司职业健康安全管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是职业健康安全管理要求执行力如果得不到保证，会对公司职业健康3×4=12 安全运行带来一定的风险。 机遇：完善职业健康安全管理流程，提高执行力，可以提高公司的职业健康安全管理水平。 风险：公司现有的设施、设备，生产运行中会产生噪音、臭味及废气排放，带来一定职业健康安全风险。 3×4=12 机遇：设备设施的改进，有利于职业健康安全保护，降低职业健康安全风险，减少相关方投诉。 一般 1.各级部门必须严格按照职业健康流程要求开展日常工作，对出现的职业健康安全不符合情况及时调整，保持职业健康安全流程的可操作性； 2.公司组织定期组织进行职业健康安全管理要求的评审。 生产部加强对设备的管理，制定保养计划对设备设施实施保养。 各级部门 全年 生产过程 一般 生产部、设备部 全年 3 / 4
. 风险及机遇的识别 类型 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇 风险及机遇的评估 发生可能性×严重性 等级 风险及机遇应对措施 1. 销售部门加快产品资金的回笼，减小公司资金压力。 2.财务部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。 执行情况 执行部门 时限 财务状况 费用支付 风险：目前国家整体经济情况低迷，形势趋势严峻，给公司带来比较大的财务压力。 3×3=9 机遇：在职业健康安全方面财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。 一般 财务部、管理层、全年 销售部 内部因素 人力资源 风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的人员的流动 损失。员工素质在一定程度上存在参差不齐的员工环保素情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作质 完成质量造成不好的影响。 绩效考核 机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。 风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的职业健康安全事故，会给公司造成很大的生产风险。 机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。 3×3=9 一般 1.各部门要及时关注员工的心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感 2.办公室做好人员的储备，防公司各部门 止人员流失后给公司带来的风险； 3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。 设备部严格按照公司的年度计划做好设备改造和按照计划的维护工作，提高公司设备、设施稳定性。 全年 资源 基础设施管理 公司运行环境 3×3=9 一般 设备部、生产部 全年 编制人： 核准： 4 / 4
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