劳工和道德风险因素识别评估表
版本/A
风险评估范围风险项目风险描述招工时，应聘人员使用假的证件或者招工时未查验员工身份证。供应商/分包商公司使用童工。雇佣时向员工收取押金或抵押物。雇佣时要求员工寄存其身份证件。强迫和强制性劳动以罚款或解雇相威胁强迫员工加班。员工被强迫搜身。扣押的工作证件。部门主管体罚员工。精神或肉体上虐待员工。劳工惩戒性措施没有建立公平、公开的奖惩制度。所有部门122员工被限制在下班后离开公司。相关部门L:可能性C:严重性D:风险等级人力行政部采购部人力行政部人力行政部所有部门所有部门所有部门所有部门所有部门所有部门221111112242444444338444444466根据公司的规定，查看身份证的关键部位，并且将身份证复印件保留在个人资料中。通过对供应商的调查、保证以及实地稽核来杜绝供应商中此类行为。员工手册中明确规定禁止此类行为。员工手册中明确规定禁止此类行为，公司仅仅保留复印件。公司严格按照出勤时间，非工作时间，车间停电；员工加班采用自愿申请的形式。员工手册中明确规定禁止此类行为，全公司禁止罚款。员工手册中明确规定禁止此类行为。公司规定员工本人保留证件，公司仅仅保存复印件以备行政之用。员工手册告知全员，禁止体罚。员工手册规定，禁止谩骂和羞辱员工，一旦发生，可以提报总经理或者员工代表。在保证员工基本生活所需的前提下，按照多劳多得的原则，分配奖金。控制措施备注制作日期:2019年1月4日
劳工童工劳工XXXXX有限公司
劳工和道德风险因素识别评估表
版本/A
风险评估范围风险项目风险描述相关部门L:可能性C:严重性D:风险等级因惩戒为目的扣减员工工资。不安排休息天超时工作劳工工作时间非自愿加班超时加班工资低于最低工资标准。工资不能满足员工的基本需要。没给员工提供可随意支配的收入没有以方便员工的形式支付工资未定期向员工以书面形式列明工资、待遇构成未按规定记录员工考勤。所有部门所有部门人力行政部人力行政部人力行政部人力行政部人力行政部人力行政部221111112244444444444444所有部门所有部门所有部门122224248员工手册规定，禁止罚款一旦发生，可以提报总经理或者员工代表。公司保证每周休息一天，公司严格控制加班，员工申请单由部门主管审核，避免超时。员工平时加班要求自己填写申请单由财务、部门主管相互审核，并且在员工会议上沟通。劳动合同上规定了，保证符合最低最新工资水平。按照需要，全部发放工资。公司工资以银行转账形式支付。全部打卡。公司提供工资单，并且由员工签署。员工刷卡，月底由人力行政部将考勤打出，由员工签字。控制措施备注制作日期:2019年1月4日
劳工报酬和补偿XXXXX有限公司
劳工和道德风险因素识别评估表
版本/A
风险评估范围风险项目风险描述未按规定支付员工加班工资，法定假期不支付工资。无带薪年休假。克扣、扣押或拖欠员工工资。员工试用期没有工资。商业诚实不当利益与供应商的交易过程中存在行贿行为，影响竞争的公平性。对供应商收取佣金影响公司信誉相关部门L:可能性C:严重性D:风险等级人力行政部人力行政部人力行政部人力行政部所有部门所有部门111111444444444444工资单包括加班工资，按照法规比例支付，并且要求员工签字。员工手册上规定了，带薪年假。公司在劳动合同上规定了发薪的时间，并且报批劳动局。按照合同，支付等额的工资。建立反贪污反受贿的规定，培训员工的职业操守。建立反贪污反受贿的规定，培训员工的职业操守。遵守法律及相关竞争前提下公平竞争﹐在由可能的情况下与对手进行合作﹐绝不参与并激励反对不正当竞争。建立多种﹑方便的沟通渠道﹐搭建顺畅的沟通平台。信息分享﹐不隐藏或独占重要情报。由专门的对外发言及信息批露制度或机构﹐除公司指定的发言人外﹐其他人对外发言及信息批露须经授权批准。控制措施备注制作日期:2019年1月4日
公平交易、广私下不公开交易,提供竞争底标,告和竞争买卖客户资讯所有部门144所有部门所有部门114444信息公开刊登不实广告影响公司信誉所有部门144XXXXX有限公司
劳工和道德风险因素识别评估表
版本/A
风险评估范围风险项目风险描述相关部门L:可能性C:严重性D:风险等级所有部门道德所有部门侵占或泄露知識産權,剽窃网络或知识产权保护他人知识产权所有部门所有部门111144444444明确界定智慧财产权归属﹔员工入职签定知识产权保护切结书﹔公司保証不直接或简介一抄袭﹑窃用或侵害第三人之智慧财产权。有效措施保护该机密资料及密码﹐本人于任职期间或离职后均不以任何方式泄漏﹔员工离职应该将其所占﹑使用﹑监督或管理之智慧财产权或营业秘密及其有关资料复制物或样品全数交还公司。每位员工有权保护自己的礼仪不被他人侵犯﹔亦都有义务积极举报 坏人坏事﹔公司将对举报进行保密和保护﹔根据情况给予举报适当之奖励﹔公司不匿名举报。控制措施备注制作日期:2019年1月4日
所有部门144所有部门所有部门所有部门所有部门111144444444身份保护供应商和员工检举者信息泄露,造成报复打击.审核：员工代表：制定：XXXX
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