一、 物业管理费收入测算表
序号 1 项目 公寓物业管理服务费 测算依据 67323.86×2.3元 小区月收入(元) 154844.9 2 地下室停车停泊服按100辆车计，每辆80务费 合计 元/月 8000 3 162844.4 源-于-网-络-收-集
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二、 物业管理成本支出预算表 1.人员工资 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 经理 管理员 维修技工 保安班长 清洁班长 保安员 绿化技工 清洁员 社会保险金 支出项目 测算依据 2500元/月.人 1600元/月.人 1400元/月.人 1500元/月.人 750元/月.人 1200元/月.人 700元/月.人 600元/月.人 员工工资的20% 按工资总额的14% 按工资总额的2% 按工资总额的1.5% 人均月加班按2天计算 月支出（元） 2500×1=2500 1600×4=6400 1400×2=2800 1500×2=3000 750×1=750 1200×11=13200 700×1=700 600×8=4800 34150×20%=6830 34150×14%=4781 34150×2%=683 34150×1.5%=512 2276 51508 备注 10 福利费 11 工会经费 12 教育经费 13 加班费
小计 源-于-网-络-收-集
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2．办公费用
序号 支出项目 测算依据 月支出(元) 备注 1 办公用品 2 书报费 3 通信费 4 通信补助 5 广告、宣传、 社区文化费 中层以上管理人员人均20元/月, 20×5+8×24=292 操作层人均8元/月. 杂志、报刊、资料 电话2部、每部400元/月 60 400×2=800 经理300元/月，其他管理人员100300×1+100×4=700 元/月 综合测算 综合测算 500 500 800 1600 4752 6 采购招待费用 7 业主委员会活动 综合测算 8 办公固定资产折固定资产总值＋5年＋12月 旧费 96010＋5＋12 小计
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3． 房屋建筑主体、公共设施、设备日常维护费用 支出项目 电梯维护保测算依据 月支出(元) 备注 序号 客梯6部，货梯2部；客梯、货梯电梯维保费350元/月·部；电梯年检费2100元/年·部，润滑维修材料5000 1 润滑维修材料费按100元/月·部计 费 养、年检费、2 供配电系统 变压器年检费5000元/年·台，设置2台 低压配电柜维修费10000元/年 1250 综合测算 包括轴承、阀门、管道更换及维护。轴承每台4个，供水系统（含水每个280元，年更换率15%； 300 3 泵、水管、阀门黄油每瓶135元，每年每台用半瓶； 等）日常维护 止回阀1个/台，每个2350元，年更换率5%； 管道防锈刷漆180元/桶，面漆250元/桶. 消防系统（含包括轴承、阀门、管道更换及维护。 轴承每台4个，每个280元，年更换率5%； 水泵、水管、 黄油每瓶135元,每年每台用半瓶； 4 阀门等）日常止回阀1个/台，每个2350元，年更换率3%； 维护 管道防锈刷漆每桶180元/桶，面漆1100元/桶. 5 智能化系统 综合测算 综合测算 500 综合测算 1200 （1）烟感、手动按钮、消防栓、喷淋阀、水流阀等信号点检测费1.5元/次·点，每年四次。 （2）烟感、中继器、手动按钮装置每年清尘、检测、消防自动报警损坏更换，年更换率为5%。 300 6 系统维护 （3）联动装置（警铃、广播、供水、电梯迫降等）和机房自动控制系统灭火器、楼层出口指示等的检测、损坏更换。 （1）楼内公共灯具：灯泡，单价1元，每天12小时，寿命为3000小时；灯罩，单价18元，年损耗率为5%；红外线开关，单价32元，年损耗率为15% （2）消防楼梯灯具：灯泡，单价1元，每天运行12小7 公共灯具维护 时，寿命为3000小时；灯罩，单价18元，年损耗率为300 5%；红外线开关，单价32元，年损耗率为15%。 （3）出口指示灯：灯泡单价1元，每天运行24小时，寿命为3000小时；灯罩，单价18元，年损耗率为5%。 8 室外道路维修养护 污、雨水检查井清理、维护 小计 综合测算 300 综合测算 综合测算 9 综合测算 源-于-网-络-收-集
150 9300 ====Word行业资料分享--可编辑版本--双击可删====
4．环境、卫生绿化管理
序号 支出项目 测算依据 月支出(元) 备注 1 绿化 2 清洁费用 3 卫生费 4 消杀费 绿化面积为7000 m2，月维护费0.47000×0.4=2800 元/ m2 综合测算 按3元/户，1200套 0.1元/平方米·年 1000 3600 67323×0.1÷12=561 67323÷10,000×4×120÷12 5 化粪池清理维护 每年每1万平方米4车,每车120元 =269 小计 8230
5．能耗管理
序号 支出项目 1 公共照明 综合测算 测算依据 1000 月支出(元) 备注 电梯运行电2 ×电价×运行系数（18．5×38361 费 8×0.9×24×30×0.4） 3 其他用电 功率×电梯台数×运行时间综合测算 功率×水泵台数×运行时间500 水泵运行电4 ×电价×运行系数（22×2×14256 费 24×30×0.9×0.5） 5 清洁绿化用综合测算 水 250 54367 小计
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6．其他支出费用
序号 支出项目 1 固定资产折旧费 测算依据 按5年摊销 月支出（元） 96010÷5÷12=1600 备注 2 服装费 3 税金 管理层每人两套，合800元/人，操作层800×5+300×23÷24=454 合300元/人，按24个月进行分摊。 总收入的5.5% 162844.9×5.5%=8956.5 162844.9×4.8%=7816.5 162844.9×10%=16284.4 4 不可预见费 总收入的4.8% 5 管理酬金 小计
总收入的10% 35111.4 7．合计
序号 1 2 3 4 5 6 人员工资 办公费用 支出项目 51508 4752 月支出（元） 备注 房屋建筑 主体、公共 设施、设备日常维护9300 费用 环境、卫生绿化管理 能耗 其他支出费用 8230 54367 35111.4 163268.4 合计
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三、 公寓物业管理收支盈亏表
序项目 号 一 1 2 二 1 2 收入 管理费收入 其他收入 支出 人员工资 办公费用 房屋建筑主体、公共设施、设3 备日常维护费用 4 5 6 三
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环境、卫生绿化管理费用 能耗 其他支出费用 盈余 月收支（元） 备注 162844.4 154844.9 8000 163268.4 51508 4752 9300 8230 54367 35111.4 -424 ====Word行业资料分享--可编辑版本--双击可删====
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