东营市俊源石油技术开发有限公司 安全生产标准化
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作业活动清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 作业活动 地 点 生产装置区 生产装置区 生产装置区 罐区 生产装置区 生产装置区 生产装置区 生产装置区 生产装置区 作 业 活 动 生产作业 生产作业 生产作业 生产作业 生产作业 生产作业 生产作业 生产作业 生产作业 生产作业 生产作业 生产作业 生产作业 生产作业 生产作业 生产作业 维修作业 维修作业 机泵启动 机泵停止 调节负荷 倒罐 调节温度 调节压力 调节回流 取样 装置投料 装置停工作业 改流程 抽插盲板 储罐进料 储罐出料 卸车 装车 机泵维修 电器设备维修 主要活动内容 备 注 10 生产装置区 11 生产装置区 12 生产装置区 13 罐区 14 罐区 15 装卸站 16 装卸站 17 装置区 18 装置区 1
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风险评价会议记录
主持部门 风险评价小组 会议地点 日期 评价小组成员签名 1 评价的项目 内容 学习风险评价方法的运用 会议内容 2 已知或预见 危害判定 此次风险评价的 完整性 风险度 可控 有效 可以预见 控制措施 产生的其他危害 3 完整 无 易燃、可燃液体防静电安石油化工可燃气需要更新的此次评价涉及到 全规定、4 评价准则 体和有毒气体检测报警文件 设计规范 5 会议其他内容 2
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风险评价会议记录
主持部门 风险评价小组 会议地点 日期 评价小组成员签名 1 评价的项目 内容 针对罐区的风险评价分析及结果汇总 2 会议内容 已知或预见 危害判定 此次风险评价的 完整性 风险度 可控 有效 可预见 控制措施 产生的其他危害 3 完整 无 4 此次评价涉及到 需要更新的油化工静电接地设计规范》评价准则 文件 《石油化工企业设计防火规范》 特种设备安全监察条例（国务院令第549号）《石 5 会议其他内容 3
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风险评价会议记录
主持部门 风险评价小组 会议地点 日期 评价小组成员签名 1 评价的项目 内容 针对6万吨戊烷分离装置的风险评价 2 会议内容 已知或预见 危害判定 此次风险评价的 完整性 风险度 可控 有效 无 可预见 控制措施 产生的其他危害 3 完整 4 此次评价涉及到 需要更新的油化工静电接地设计规范》评价准则 文件 《石油化工企业设计防火规范》 特种设备安全监察条例（国务院令第549号）《石 5 会议其他内容 4
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3.2
风险评价过程记录(JHA) 风险评价（工作危害分析）记录表（车间级）
工作危害分析（JHA）记录表
分析人员及单位： 工作岗位：
评价人员： 日期：
序号 1 2 3 4 5 检查各阀门准备导料 精馏塔进料阀开度过大 回流泵突然停止 容易发生跑冒事故 塔底液位过高 塔顶压力超压 再沸器蒸汽调节料位过高阀失控 难以干燥 产品出料调节阀回流罐液失控 位难以控制 财产损失 财产损失 财产损失 财产损失 财产损失 工作步骤 危 害 主要后果 现有安全控制措施及发生频率 偏差发生员工胜任 频率 程度/管理安全措施 措施 未曾发生 完全信任 用F扳手手动检查各阀门是否都已关闭 未曾发生 完全信任 液位控制在90%以下 未曾发生 完全信任 未曾发生 完全信任 未曾发生 完全信任 及时开启备用泵 及时用手动阀控制 用调节阀旁通阀控制 L S 风建议险度改进/控制（R） 措施 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5
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6 如实填写操作记无法总结 录 财产损失 未曾发生 完全信任 严格按照操作规程填写记录 1 1 1 6
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序号 7 原料泵突然停止 塔釜或缓冲罐液位降低 8 循环氢压缩机停循环氢入 止 口分液罐压力升高 9 导热油泵停止 塔顶压力 下降、塔温降低 10 锅炉上水泵停止 锅炉水位 下降 11 循环水泵停止 塔顶压力升高、塔温升高 12 突然停电 温度、压 力异常 财产损失 财产损失 财产损失 财产损失 财产损失 财产损失 工作步骤 危 害 主要后果 现有安全控制措施及发生频率 偏差发生员工胜任 频率 程度/管理安全措施 措施 未曾发生 完全信任 及时启用备用泵 L S 风建议险度改进/控制（R） 措施 1 2 2 未曾发生 完全信任 未曾发生 完全信任 循环氢分液罐安装安全阀或启用备用压缩机 及时开启备用泵 1 5 5 1 2 2 未曾发生 完全信任 未曾发生 完全信任 及时启用备用泵 启用备用泵 1 1 4 3 4 3 未曾发生 完全信任 启用柴油发电机 1 5 5
7
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3.2
设备、设施清单 序号 设备/设施 1 2 3 4 5 6 7 8
所属车间 生产运行 生产运行 生产运行 生产运行 生产运行 生产运行 生产运行 生产运行 岗位 精馏 精馏 精馏 精馏 精馏 精馏 精馏 精馏 设备状况 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 投运时间 2013-10 2013-10 2013-10 2013-10 2013-10 2013-10 2013-10 2013-10 备注 第一精馏塔 第二精馏塔 第三精馏塔 第四精馏塔 第五精馏塔 第五精馏塔 第六精馏塔 第七精馏塔 9 10
加氢加热炉 加氢第一反应器 生产运行 生产运行 加氢 加氢 正常 正常 1 1 2012-9 2012-9 8
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 加氢第二反应器 高压分离罐 循环氢缓冲罐 加氢前原料罐 加氢后原料罐 异己烷储罐 正己烷储罐 重组分 预留储罐 苯储罐 200#储罐 生产运行 生产运行 生产运行 品管车间 品管车间 品管车间 品管车间 品管车间 品管车间 品管车间 品管车间 加氢 加氢 加氢 罐区 罐区 罐区 罐区 罐区 罐区 罐区 罐区 罐区 罐区 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2012-9 2012-9 2012-9 2013-10 2013-10 2013-10 2013-10 2013-10 2013-10 2013-10 2013-10 2013-10 2013-10 9
加氢前戊烷原料罐 品管车间 加氢后戊烷原料罐 品管车间
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24 25 26 27 28 29 30 31 32
混合戊烷储罐 异戊烷储罐 正戊烷储罐 加氢前液化气罐 异丁烷储罐 正丁烷储罐 加氢后液化气 蒸汽锅炉 导热油炉 品管车间 品管车间 品管车间 品管车间 品管车间 品管车间 品管车间 动力站 动力站 罐区 罐区 罐区 罐区 罐区 罐区 罐区 锅炉 锅炉 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2013-10 2013-10 2013-10 2013-10 2013-10 2013-10 2013-10 2013-10 2014-6 10
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风险评价（设备设施安全检查）表
安全检查表（SCL）分析记录表
分析人员： 区域/工艺过程： 装置/设备/设施：
评价人员： 日期：
序号 1 2 3 4 5 安全阀 循环水处理器 压力表 检查项目 标准 不符合标准的主要后果 以往发生频率及现有安全控制措施 偏差发生频率 员工胜任程度/管理措施 完全胜任 完全胜任 完全胜任 安全措施 开启安全阀 循环水保持清洁 看是否与远程压力表压力一致 补高压气试漏 L S 风险度（R=L*S） 1 2 1 5 2 4 5 4 4 建议改进/控制措施 阀门 液位计 定期财产损失未曾发校验 生命安全 生 定期未曾发检查财产损失 生 保养 定期财产损失未曾发校验 生命安全 生 控制室现财产损失曾发生 场检生命安全 验 定期财产损失 曾发生 检查 完全胜任 完全胜任 1 2 2 1 4 4 11
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风险等级与评价结果汇总表
风险等级与评价结果汇总表 部门 岗位 作业活动名称 潜在的危害 风险度（L×S） 风险等级（记录中度及以上）
12
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风险评价（安全检查表）结果汇总表 序号 1 2 3 评价对象 生产装置 储运单元 外部安全条件与总平面布置 总项数 合格项数 不合格项数 备注 13
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3.3
重大风险记录表（重大风险清单）
重 大 风 险 清 单（R=15-16） 序号 风险名称 危害后果 风险级别 地点 现有控制措施 改进措施 参考序号 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
14
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隐患（重大风险）整改通知书
第（ 年） 号
经 月 日经，你部门存在如下安全隐患，经我部门研究，现提出如下整改意见： 隐患名称 原因分析 隐患类型（一般/重大） 整改措施 整改负责人 签收人 要求完成时间 签收日期 年 月 日 年 月 日 接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。 （注：整改通知书下达部门签章） 年 月 日 编制单位： 签发人： 整改措施落实情况： 整改负责人： 整改日期： 年 月 日 跟踪验证结果： 验证人： 验证日期： 年 月 日 15
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3.4或3.4.4 风险控制措施/隐患整改计划(R取值在15-25范围的都列出)
根据公司实际生产经营情况，现将重大风险、重大隐患控制措施计划如下：
序号 风险（危险源）名称 1 2 3 4 备注 现有控制措施 改进措施 计划完成日期 所需资金（元） 责任人 落实人 完成时间 对本措施的风险控制计划以序号排序为优先控制顺序 编制： 审批： 时间：
16
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3.4.1
风险控制措施及落实(隐患治理记录) 重大风险名称 管理现状 控制措施优先顺序及计划 顺序 控制措施内容 责任人 时间 资金 1 2 1 措施落实情况及评审 责任人 时间 2 控制措施未落实原因分析及整改计划
17
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3.4.2
重大事故隐患档案表R=20-25
编号： 隐患编号： 隐患所属单位： 隐患排查时间： 重大隐患名称 隐患部位 可能发生的危害 治理到位前的安全防范措施 评价报告技术结论 重大隐患治理概况 评审意见 治理时间表 责任人 18
3.2或3.3
生产运行车间风险评价报告
一、评价目的
利用科学危险评价方法，对现有的生产设备设施、生产过程及其它过程进行评价。依据评价结果，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害，降低风险，从而进行有效的控制，
二、评价范围
生产运行车间设备设施以及作业活动
三、评价依据
1 国家有关法律、法规和标准； 2 行业的设计规范和技术标准; 3 企业的管理标准和技术标准;
4 责任书、任务书、目标中规定的内容。
四、评价方法
安全检查表（SCL）、工作危害分析（JHA）等。
五、评价人员
全体职工参与了这次危险源的辨识活动，成立了以主任魏喅为组长、副主任、安全员、技术员、班组长在内的风险评价小组
六、评价时间
19
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