江苏省如皋中等专业学校

江苏省如皋中等专业学校

2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 江苏省如皋中等专业学校概况

一、主要职能。

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 江苏省如皋中等专业学校2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

1

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 江苏省如皋中等专业学校2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江苏省如皋中等专业学校概况

一、主要职能。

江苏省如皋中等专业学校是由如皋市教育局主办的公办职业高中，学校紧贴地方经济板块和支柱产业，开设了6大类20个专业，在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根

2

据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育，是一所融中等职业教育与高等职业教育一体，学历教育与非学历教育并行，全日制教育与开放教育、终身教育共生的综合性职业学校。

二、部门机构设置和所属单位情况。

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政教处、教导处、实训处、总务处、教科室、招生就业处、培训处、督导室、信息中心、工会办、文化建设办、财务科及机电工程、交通信息和对口部共16个部门科室。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，包括江苏省如皋中等专业学校。

三、2018年部门主要工作任务及目标

（一）加强专业建设。创建1～2个江苏省现代化实训基地；创建1～2个江苏省现代化专业群。（二）

（二）推进信息化建设。进一步推进信息化教学改革；积极申报创建“江苏省智慧校园”。

（三）进一步打造对口高考品牌。对口高考本科上线人数全省第一；高一高二在南通市统考中前2000名各段人数名列第一；同时高二年级8个专业总分名列南通第一。

（四）进一步提升学生素质。积极组织学生参加国家、省、市技能大赛、创新创业大赛、文明风采大赛等竞赛活动，成绩力争南通前茅如皋第一；加强学生社团建设，创建1个江苏省优秀学生社团。

3

（五）加强“正文化”之“家文化”建设。进一步推进教工俱乐部建设；创新工会系列活动。

（六）加强教学管理。构建学校教学质量监测、诊断与改进体系并推进实施。

（七）进一步加强教师队伍建设。教学大赛、课题研究、优秀人才培养南通领先。

（八）进一步稳定办学规模。全日制招生力争2000人，其中五年制高职200人；电大成人招生力争1200人。

（九）积极推进国际合作办学。继续实施与俄罗斯伊尔库茨克国立技术大学合作项目。

（十）不断拓展社区教育。积极创建江苏省示范性社区学院；打造魅力培训品牌，社会培训创收力争80万元。

第二部分 江苏省如皋中等专业学校2018年度部门预算表

见附件:江苏省如皋中等专业学校2018年度部门预算表

第三部分 江苏省如皋中等专业学校2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

根据如皋市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（皋财预〔2018〕1号），江苏省如皋中等专业学校2018年度收入预算9190.22万元，与上年相比增加383.39万元，增长4.3%，主要原因是工资调整拨款数增加及执收成本增加；支出预算9190.22万元，与

4

上年相比增加383.39万元，增长4.3%。主要原因是工资政策调整，其中：人员支出增加287.62万元、商品和服务支出增加81.96万元、奖助学金减少预算6.91万元、成本性支出增加20.5万元。

（一）收入预算总计9190.22万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计7688.82万元。

（1）一般公共预算收入预算7688.82万元，与上年相比增加672.92万元，增加9.6%。主要原因是人员费用及公积金增加641万元，商品服务支出增加31.92万元。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2.财政专户管理资金收入预算总计1501.4万元。与上年相比减少289.53万元，减少16.1%。主要原因是生源减少。

3．其他资金收入预算总计0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无上年结转资金预算数。

（二）支出预算总计9190.22万元。包括：

1.教育支出9190.22万元，主要用于在职人员工资、离退休费、学校公用经费。与上年相比增加383.39万元，增长4.3%。主要原因是工资政策调整。

5

2.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门无结转下年资金预算数。

此外，基本支出预算数为8483.73万元。与上年相比增加100.63万元，增长1.2%。主要原因人员支出增加287.62万元、商品和服务支出增加81.96万元，2017年把专项业务费和政策性支出268.95万元统计在基本支出中。

项目支出预算数为706.49万元，与上年相比增加282.76万元，增长66.7%。主要原因是债务利息支出增加0.37万元，成本性支出增加20.5万元，2017年专项业务费207.9万元、政策性项目支出61.05万元统计基本支出中。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算数。

二、收入预算情况说明

江苏省如皋中等专业学校本年收入预算合计9190.22万元，其中：

一般公共预算收入7688.82万元，占83.7%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金1501.4万元，占16.3%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

6

三、支出预算情况说明

江苏省如皋中等专业学校本年支出预算合计9190.22万元，其中：

基本支出8483.73万元，占92.3%；

项目支出706.49万元，占7.7%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

江苏省如皋中等专业学校2018年度财政拨款收、支总预算7688.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加672.92万元，增长9.6%。主要原因是人员费用增加641万元，商品服务支出减少260.08万元、债务利息增加292万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

江苏省如皋中等专业学校2018年财政拨款预算支出7688.82万元，占本年支出合计的83.7%。与上年相比，财政拨款支出增加672.92万元，增加9.6%。主要原因是人员费用增加641万元，商品服务支出减少260.08万元、债务利息增加292万元。

其中：

7

教育支出--职业教育--职业高中教育支出7688.82万元，与上年相比增加672.92万元，增加9.6%。主要原因是人员费用增加641万元，商品服务支出减少260.08万元、债务利息增加292万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省如皋中等专业学校2018年度财政拨款基本支出预算7396.82万元，其中：

（一）人员经费7149万元。主要包括：基本工资2146.81万元、津贴补贴1983.57万元、奖励性绩效工资892.87万元、职工基本养老保险缴费（事业）876.31万元、职业年金（事业全额）350.53万元、职工基本医疗保险缴费（事业）350.53万元、其他社会保障缴费100.78万元、住房公积金（事业）323.56万元、离休费13.99万元、退休费（事业）83.81万元、生活补助（遗属补助）13.06万元、其他对个人和家庭的补助支出13.18万元。

（二）公用经费247.82万元。主要包括：水费29.24万元、电费60万元、维修费15万元、工会经费52.58万元、福利费91万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省如皋中等专业学校2018年一般公共预算财政拨款支出预算 7688.82万元，与上年相比增加672.92万元，增长9.6%。主要原因是人员费用增加641万元，商品服务支出减少260.08万元、债务利息增加292万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省如皋中等专业学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7396.82万

8

元，其中：

（一）人员经费7149万元。主要包括：基本工资2146.81万元、津贴补贴1983.57万元、奖励性绩效工资892.87万元、职工基本养老保险缴费（事业）876.31万元、职业年金（事业全额）350.53万元、职工基本医疗保险缴费（事业）350.53万元、其他社会保障缴费100.78万元、住房公积金（事业）323.56万元、离休费13.99万元、退休费（事业）83.81万元、生活补助（遗属补助）13.06万元、其他对个人和家庭的补助支出13.18万元。

（二）公用经费247.82万元。主要包括：水费29.24万元、电费60万元、维修费15万元、工会经费52.58万元、福利费91万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省如皋中等专业学校2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比减少6.7万元，主要原因是本年度由财政专户管理的资金安排。

9

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少18万元，主要原因是本年度由财政专户管理的资金安排。

江苏省如皋中等专业学校2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

江苏省如皋中等专业学校2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年相比减少31.23万元，主要原因是本年度由财政专户管理的资金安排。。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省如皋中等专业学校2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出247.82万元，与上年相比减少260.08万元，降低51.2%。主要原因是：本年度机关运行经费大部分由财政专户管理的资金安排。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额1226万元，其中：拟采购货物支出1060万元、拟采购工程支出60万元、拟购买服务支出106万元。

十三、其他重要事项说明

10

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。支出为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算收支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支

11

出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

12