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风险和机遇应对措施表（ISO14001）
序号 1 过程名称 组织环重要环境因素 法律法规 风内外部环境或相关方需求识别不充分，策划1.加强管理人员培训，提高其管理能力和风险意识 2. 加强内部信息沟通，及时通报公司内外部环境风险与机遇 应对措施 废水、固废、涉及废境、相关噪声、火灾、水、固方需求 爆炸 废、噪险 不完整或更新不及时，导致管理失效 环保法律法规未及时更新，导致违法 声、排放 机完善管理制度，提高管理水平，可以提升企及相关方需求，及时完善管理要求 3.建立完善内外部沟通交流机制，及时沟通信息，获取并沟通法律法规信息，并宣贯实施 遇 业形象和市场竞争力，规避运营风险 2 测量、分废水、固废、涉及废析和改进过程 噪声、火灾、水、固爆炸 废、噪声、排放 风1.测量、分析和改进机制不健全，导致不能1.建立日常检查、纠正措施、持续改进、内审、管理评审的改进机制 险 及时发现问题，实施改善 2.测量分析不及时、结果不准确，导致决策2.定期收集分析数据，选择适当的分析方法，定失当 3.未定期监测排污数据，导致超标排放 机期向管理层报告 3.定期进行环境监测，并根据监测结果实施环境完善的机制，及时、准确的数据分析，会提管理。 遇 高决策的有效性，提高效率 6 运行策划 废水、固废、涉及废噪声、火灾、水、固
风1、重要环境因素评价合理性差 1.认真执行环境因素和识别程序； 2.认真执行合规义务控制程序程序； 险 2、合规性义务收集不全或过期 好好学习社区
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德信诚培训网 过程 爆炸 废、噪声、排放 机遇 3、环境把目标/指标及管理方案策划的合理3.认真执行EHS目标和措施控制程序； 性不够 完善的机制和管理文，提高决策的有效性。 7 采购过程 风未对采购供方施加环境影响，未收集材料通过合同、协议施加环境影响，并收集材料的MSDS. 险 MSDS等 机遇 优化供应商 8 生产和服务提供 过程 废水、固废、涉及废噪声、火灾、水、固爆炸 废、噪风险 机固废进行分类 1、加强日常检查，发现问题及时整改 2、加强员工环境意识和能力培训 合理利用再生资源，创造社会 3、严格实施和监管环保设施的日常运行点检确保正常运行。 声、排放 遇 价值与企业经济价值。 风9 人力资源管理 员工未进行环保知识培训，环保意识差，导加强员工环保意识培训 险 致污染物不能得到有效控制。 机经验丰富、稳定的员工队伍是企业的宝贵财遇 富。 11 文件管理 风错用或误用文件，导致过程失控 1.严格文件发放前的审批管理 险 资料归档及保存不当，导致企业知识的流失 2.严格文件和资料的发放、标识管理 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区
德信诚培训网 机文件的准确和完整有助于企业知识的积累，3.建立档案管理制度，做好资料和记录的保存期限管理。 1、严格按照法律法规要求进行危化品库房管理； 2、坚持日常管理和检查； 保证危险化学品仓库人员责任心和专业素3、对库管人员进行专业培训； 4、作好应急准备。 遇 过程效率提升。 13 仓储管理过程 固废、火灾、涉及固爆炸 风易燃易爆品保存不符合相关法规要求 废、危险险 化学品 机遇 养，降低管理风险 14 应急准备与响应过程 火灾、爆炸 风无应急预案或应急预案未演练，导致紧急情建立管理制度和应急预案，定期演练和评审、修订，提供相关信息和培训 险 况发生时未有效的响应 机适当的预案和有效的准备，减少紧急情况发 遇 生时的有害影响
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