XXXXXXXX有限公司 环境管理体系文件
环境管理程序文件
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2016年12月20日发布 2017年1月1日实施
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风险和机会识别与评价管理程序1 环境方针、目标和方案9 环境因素识别和评价管理程序12 合规义务管理程序16 人力资源管理程序18 环境信息交流管理程序21 文件控制管理程序23 废水、废气污染控制程序26 噪声污染控制程序28 固体废弃物控制程序29 节约资源能源管理程序33 化学品和油品管理程序35 消防安全管理程序37 设备设施检修污染控制程序40 相关方管理程序41
新、改、扩建设项目环保控制程序43 应急准备和响应管理程序45 环境监视、测量和分析管理程序49 合规性评价管理程序51 不符合和纠正措施管理程序53 记录管理程序55 内部审核管理程序56 管理评审控制程序59
XXXXXXXX有限公司 编号 MYDX/EP—01—2017 B/0 1/7 版本号 程序风险和机会识别与评价管理程序 文件 页码 1、目的 为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，特制定本程序。 2、适用范围
本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括:
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a） 产品的设计开发、设计开发的变更控制、工艺改进过程的风险和机遇; b） 供应商评审和采购控制过程的风险和机遇； c)制造与检验过程的风险和机遇；
d）厂房设施、设备和工装、模具、夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇; e） 不符合的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇; f） 持续改进过程的风险和机遇。 3 术语和定义
3.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
3.2机遇:对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等.
3。3风险评估：在风险事件发生之前或之后(但还没有结束)，该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度.
3.4风险规避：风险规避是风险应对的一种方法,是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件,保护目标免受风险的影响.风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失.一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。
3。5风险降低：通过采取措施以达到降低风险的效果。一般情况下，若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险，应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档，以便后期重复发生时作为改善的依据.
3.6风险接受：是指企业承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较 小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件.
3.7内部风险：企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。
3.8外部风险：由外部影响因素导致的风险,例如政策风险、市场需求风险和业务风险等。
3。9风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。 3.10风险发生频度：风险出现的频率或者概率。
3。11风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施,风险系数=风险严重度x风险发生频度. 4、职责
4.1最高管理者负责风险管理所需资源的提供,包括人员资格、必要的培训、信息获取等。负责风险可接受准则方针的确定,并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。 XXXXXXXX有限公司 编号 MYDX/EP—01—2017 B/0 2/7 版本号 程序风险和机会识别与评价管理程序 文件 页码 4。2质量部负责建立风险和机遇应对控制程序,并进行维护。负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性,并编写《风险和机会的评价、应对措施表》,负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督.
4。3各部门负责本部门业务范围内的风险和机遇评估,并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。 5、工作内容与要求
5。1风险和机遇管理策划
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5.1.1为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇，各部门应建立识别和应对的方法，确认本部门存在的风险，并将评估的结果记录在《风险和机会的评价、应对措施表》；
5。1.2在风险和机遇的识别和应对过程中，责任部门应对可能存在风险的车间、生产过程和人员存在的风险进行逐一的筛选识别，风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险：
a）环境因素可能产生与有害环境影响、有益环境影响和其他对公司的影响有关的风险
和机遇。危险源可能产生的职业健康安全风险，可将确定与环境因素、危险源有关的风险和机遇作为重要性评价的一部分,也可单独确定。
b）合规义务可能产生风险和机遇，例如：未履行合规义务可损害公司的声誉或导致诉讼；或更多地履行合规义务，能够提升公司的声誉。
c)公司也可能存在与其他问题有关的风险和机遇，包括环境状况，或相关方的需求和期望，这些都可能影响组织实现其管理体系预期结果的能力。例如：
——由于员工文化或语言的障碍，未能理解当地的工作程序而导致的环境泄漏； ——因气候变化而导致的可影响组织的建筑物或场地洪涝的增强；
—-由于经济约束导致缺乏可获得的资源来保持一个有效的环境管理体系； —-通过政府财政资助引进新技术，可能改善空气质量； —-旱季缺水可能影响组织排放控制设备的运行能力.
--紧急情况是非预期的或突发的事件,需要紧急采取特殊应对能力、资源或过程加以预防或减轻其实际或潜在的后果.紧急情况可能导致有害环境影响或对组织造成其他影响。组织在确定潜在的紧急情况（例如:火灾、化学品溢出、恶劣天气）时，应当考虑以下内容：
—- 现场危险物品（例如:易燃液体、压缩气体、化学药品等)的性质； -- 紧急情况最有可能的类型和规模；
—— 附近设施（例如:工厂、道路)的潜在紧急情况。 5.2建立风险/机遇管理团队
5。2。1建立分风险和机遇评估小组
5.2。1。1风险识别活动的开展应是一次团体的活动，各部门在进行风险识别和评估过程中应通过集思广益和有效的分析判断下进行的，在此之前应建立一个“风险和机遇评估小组”，最高管理者应通过授权,赋予该“风险和机遇评估小组”以下的职责：
a） 组织实施风险和机遇分析和评估； XXXXXXXX有限公司 编号 MYDX/EP—01-2017 B/0 3/7 版本号 程序风险和机会识别与评价管理程序 文件 页码 b） 制定风险和机遇应对措施并落实执行;
c） 编制风险管理计划;
d) 组织实施风险应对措施的实施效果验证.
5。2。1。2在“风险和机遇评估小组”中,最高管理者应指派一名人员作为该小组的组长，负责规划和安排风险和机遇的识别和应对的控制,并赋予评估小组组长以下职责：
a） 策划并实施风险和机遇的管理，并编制《风险和机会的评价、应对措施表》； b)组织跟进、实施检查《风险和机会的评价、应对措施表》，并汇报. 5。2.2风险管理团队人员的任职要求
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为确保参与风险和机遇识别和评估的人员,其人员资质符合要求，能够胜任并且参与本部门的风险和机遇的识别和制定相应的应对措施,风险和机遇评估小组人员应具备以下的能力：
a)熟悉其所在部门的所有流程； b) 有一定的组织协调能力；
c） 熟悉本标准的要求，并依据本标准内容策划风险分析和评估。 5。 3风险管理计划
评估小组组长应组织策划风险管理计划并编制《风险和机会的评价、应对措施表》，指导操作风险识别和风险评估,以及对风险的可接受性准则规定，编制《风险和机会的评价、应对措施表》时，应包含但不限于以下内容:
a) 计划的范围,判定和描述适用于计划的医疗器械和寿命周期阶段； b) 职责和权限的分配；
c) 风险管理活动的评审要求；
d） 风险的可接受性准则，包括危害概率不能估计时的可接受风险准则; e） 验证活动；
f） 有关生产和生产后信息收集和评审的活动。 5。4风险评估
对已识别的风险的严重度和发生频度进行评价，其评价的要求应依据本程序所规定的评价准则进行评价确认，风险的严重度和发生频度的确认用以确定风险系数，之后根据风险系数确定对风险应采取的措施。
5。4.1风险的严重程度评价准则
5。4.1.1风险严重度用于评价潜在风险可能造成的损害程度，根据对潜在风险的评估量化,若潜在风险发生后，其会导致的各方面的影响以及危害程度,以下包括但不限于风 险产生后会导致的危害：
a） 法律法规、产品及客户要求; b) 风险发生时导致的人身伤害； c） 财产损失的多少；
d） 是否会导致停工/停产； e) 对企业形象的损害程度。
注：在对风险进行严重程度判定时，推荐扩大分析风险所带来的危害层面,以便于更有效的对潜在的风险采取措施，以达到减少或部分消除风险乃至完全消除的目的。
5。4.1.2为便于识别风险所带来的危害程度，对风险的严重程度进行区分，风险严重 XXXXXXXX有限公司 编号 MYDX/EP-01-2017 B/0 4/7 版本号 程序风险和机会识别与评价管理程序 文件 页码 度分为以下五类：
a) 非常严重； b） 严重; c) 较严重； d） 一般； e) 轻微 下表为依据定义的风险影响和影响程度的多少进行量化，在对风险的严重程度进行评价时，下表作为评价风险严重度的准则: 严重程度
描述 法律法规、产品及其他要求 人身伤害 财产损失（万元) 第 4 页 共 62 页
严重 停工/停产 企业形象 等级 非常严重 违反法律法规、国际/国家标准、客户标准 省内标准、行业标准 死亡、截肢、骨折、财产损失≥听力丧失、慢性病等 受伤需要停工疗养，且停工时间≥3个月 受伤需要停工疗养,且停工时间＜3个月 10 5≤财产损失＜10 0.5≤财产损失＜5 财产损失＜0。5 无损失 不可恢复 重大国际、国内影响 省内、行业影响 地区性影响 企业及周边范围 不影响 5 严重 需较长时间调整后才可恢复 4 较严重 一般 轻微 地区标准 间歇性恢复 3 企业标准 不违反 轻微受伤,包扎即可 无伤亡 可短时恢复 没有停工 2 1 严重度判定过程中，当多个因素的判定其严重程度不一致时,应遵循从严原则进行判 定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其严重度级别更高时，依据严重级别高的因素作为风险严重度进行判定.根据上表内容确定风险的严重度后，将严重等级数字填入《风险和机会的评价、应对措施表》中.
5。4。2风险的发生频率评价准则
风险的发生频率是指潜在风险出现的频率， 为便于识别和定义,将风险频度定义为5级，如下所示：
a）极少发生；b） 很少发生；c） 偶尔发生；d） 有时发生；e） 经常发生； 通过对上述的不确定因素进行评价风险发生的频度,风险的发生频率的评价以其可能发生的频率进行量化确认作为风险的发生频率的评价准则: 发生频度 定义 等级 极少发生 很少发生 偶尔发生 有时发生 经常发生 发生概率≤0。001% 0.001％＜发生概率≤0.1% 0。1％＜发生概率≤1％ 1％＜发生概率≤10％ 发生概率≥10％ 1 2 3 4 5 发生频度判定过程中，当一个或多个因素在判定过程中其发生频度不一致时,应遵循
从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其发生较为频繁时，依据发生 XXXXXXXX有限公司 编号 MYDX/EP—01-2017 B/0 5/7 版本号 程序风险和机会识别与评价管理程序 文件 页码 频率较高的因素作为风险发生度进行判定。根据上表内容确定风险的严重度后，将严重等级数字填入《风险和机会的评价、应对措施表》中.
5。4.3风险的可接受准则
风险可接受准则是通过计算得出的风险系数来判定风险是否可接受，通过对风险的严重度和风险的发生频率评价后，通过计算风险系数确定是否对风险采取措施.风险系数的计算如下公式:
风险系数=风险严重度等级＊风险频度等级
风险系数的大小决定是否对风险应采取的措施，如下表要求：
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发生频度 严重度 非常少发生 很少发生 偶尔发生 有时发生 经常发生 非常严重 5 10 15 20 25 严重 4 8 12 16 20 较严重 3 6 9 12 15 一般 2 4 6 8 10 轻微 1 2 3 4 5 使用风险系数作为参考值，下表为风险风险系数的范围及当风险系数达到一定值时应对风险采取的措施： 风险等级及应采取的措施 风险 系数 风险等级 风险措施 15-25 高风险 应立即采取措施规避或降低风险 5-15 一般风险 需采取措施降低风险 风险较低，当采取措施消除风险引起的成本比风险本1—5 低风险 身引起的损失较大时，接受风险 风险的应对方式应根据实际情况进行筛选，当潜在的风险可有效的采取规避措施进行规避风险时,应制定风险规避方案，确认风险规避措施并予以执行，直至部分消除或完全消除风险.当尚无可行方案进行规避风险时,应采取有效的风险降低措施，降低潜在风险所带来的影响。下表为识别风险系数后,对风险等级的判定应急应采取的风险应对措施对照表： 发生频度 非常少发生 很少发生 偶尔发生 有时发生 经常发生 严重度 非常严重 一般风险 一般风险 高风险 高风险 高风险 严重 低风险 一般风险 一般风险 高风险 高风险 较严重 低风险 一般风险 一般风险 一般风险 高风险 一般 低风险 低风险 一般风险 一般风险 一般风险 轻微 低风险 低风险 低风险 低风险 一般风险 在进行风险分析和风险应对过程中,应保持风险措施的方案和实施结果的跟进应记录，记录的保持依据《记录控制程序》文件执行，风险分析和风险应对措施的详细内容应
XXXXXXXX有限公司 编号 MYDX/EP—01-2017 B/0 6/7 版本号 程序风险和机会识别与评价管理程序 文件 页码 记录在《风险和机会的评价、应对措施表》中，便于后续的查阅和跟进。
5。4风险应对
各实施部门应对所识别的风险进行评估，根据评估的结果对风险采取措施，从而达到降低或消除风险的目的，风险应对的方法包括：
a) 风险接受； b） 风险降低； c） 风险规避.
对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险，在无法消除或暂无有效的方法或者采取消除风险的方法的成本高出风险存在时造成损失时，再选择采取降低风险或者风险接受
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的风险应对方法.
5。4。1风险接受
是指企业本身承担风险造成的损失.风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险，当出现以下情况时可采取接受风险的方法：
a） 采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时; b） 造成的损失较小且重复性较高的风险；
c) 既无有效的风险降低的措施,又无有效的规避风险的方法时；
d） 按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数低于5的低风险. 5。4。2风险降低
风险降低即采取措施降低潜在风险所带来的损坏或损失，风险评估实施单位应制定的详细的风险降低措施降低风险，当出现以下情况时,可采取风险降低方法：
a） 采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时； b） 无法消除风险或暂无有效的规避措施规避风险时； c） 按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数为5至15之间的一般性风险。 5。4。3风险规避
风险规避是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险,我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率,这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面.
5。4。4风险管理的监督与改进
风险识别和评估活动是用于识别风险并综合考虑对风险应采取的有效措施,当风险系数过高时应采取风险规避措施或者降低风险，以减少风险所带来的危害或损失.风险评估实施部门应制定详细有效的措施并予以执行，在制定措施时，应考虑以下方面的内容：
a） 制定的措施应是在现有条件下可执行和可落实的；
b) 制定的措施应落实到个人，每个人应完成的内容应得到明确；
c) 应指派一名负责人为措施的执行进度和效果进行跟进,确保采取的措施被有效的落实。
5。5风险和机遇的评审
质量部与人力资源部应按制定的周期组织实施对风险和机遇的评审，以验证其有效性。风险和机遇的评审应包含以下方面的内容：
a） 风险和机遇的识别是否有效且完善; XXXXXXXX有限公司 编号 MYDX/EP—01—2017 B/0 7/7 版本号 程序风险和机会识别与评价管理程序 文件 页码 b） 风险应对措施的完成情况和进度；
c） 对产品和服务的符合性和顾客满意度的潜在影响. 5。5.1 风险和机遇评审的策划
风险和机遇评审应每年度至少实施一次评审，以验证其有效性。当出现以下情况是，应当适当增加风险和风险评审的次数:
a） 与环境管理体系有关的法律、法规、标准及其他要求有变化时； b） 组织机构、产品范围、资源配置发生重大调整时； c） 发生重大环境事故或相关方投诉连续发生时; d) 第三方认证审核前或其他认为有管理评审需要时；
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e) 其他情况需要时。
5。5。2风险和机遇评审的实施 5。5。2。1实施前的准备
在风险和机遇评审会议之前，各部门应整理本部门对风险和机遇分析的资料，包括风险识别、风险评估和风险应对的内容以及风险应对所采取措施的结果等记录进行汇总分析。
5。5.2。2风险和机遇评审的实施
质量部与人力资源部按策划的要求组织各部门实施对风险和机遇的评审,质量部与人力资源部应保留评审的记录以及评审所确定的决议，包括后续的改善机会。风险和机遇的评审应形成包含但不限于以下方面的内容：
a) 风险评估报告； b） 持续改进的机会;
c） 剩余风险分析及改进措施。 6 、 相关文件
《记录控制程序》 7、 记录
《风险和机会的评价、应对措施表》
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 环境方针、目标和管理措施 控制程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP—02—2017 B/0 1/3 1.目的
建立、实施与改进公司的环境管理体系,实现企业的环境方针,确保环境目标及环境管理措施的有效实施。 2。范围
适用于公司环境方针、环境目标、环境管理措施的制定、更改与实施。 3。职责
3.1最高管理者批准环境方针、目标和管理措施.
3。2环境管理者代表负责审核、确认环境目标和环境管理措施。
3。3质量部负责制定本程序,提出并负责修订环境目标和管理措施,掌握各部门完成其目标和环境管理措施的信息，每月对各部门目标及环境管理措施的完成情况进行检查。 3。4各部门依据环境目标和管理措施负责本部门所承担任务的落实,保存相关记录. 4.程序
4.1环境方针
4。1。1环境方针的制定
总经理以保护和改善环境为目的,针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求,制定环境方针并形成文件，传达到全体员工。 4。1。2 环境方针应确保
a) 适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响； b) 包括对持续改进和污染预防的承诺；
c） 包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规要求和其他要求的承诺； d) 提供建立和评审环境目标的框架; e） 形成文件，付诸实施，并予以保持； f) 传达到所有为组织或代表它工作的人员； g) 可为公众所获取。 4.1。3环境方针的更改
每次管理评审，需对环境方针以重新评价。环境方针需要更改时，须经总经理批准,形成文件后重新传达。
4.1.4环境方针的宣贯
a。通过环境手册、员工手册的分发，方针标牌张贴等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；
b.人力资源部负责对全体员工进行环境方针的培训，以确保对方针的充分理解。 4。1。5环境方针的公示
总经理应考虑相关方或公众的要求,以适当的方式公示环境方针。
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MYDX/EP-02-2017 程序文件 环境方针、目标和管理措施 控制程序 版本号 页码 B/0 2/3 4。2环境目标 4.2.1环境目标的制定
4.2.1。1人力资源部组织各相关部门根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其他外界因素的变更,制定新的环境目标，由环境管理者代表审核后，报总经理批准生效。 4。2。1。2体系建立之初的环境目标，由人力资源部根据初始环境评审结果组织制定，经环境管理者代表审核后,报总经理批准予以传达和实施。 4.2。2环境目标的制定应考虑以下几个方面： 4.2。2.1环境方针的内容；
4.2.2。2有关法律、法规及其他要求； 4。2。2.3公司的重要环境因素; 4.2。2。4来自相关方的信息与要求;
4.2。2。5环境行为的持续改进以及污染预防的承诺； 4.2.2.6可选择的最佳环境技术,以及经济上、技术上的可行性; 4。2。2.7体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门； 4.2。2。8实施进度,以及可调整性的要求。
4。2.3人力资源部每季度对目标的完成情况进行监督检查，监督检查按照《环境监测、测量和分析管理程序》执行。 4。2。4环境目标的变更：
a。在环境方针、法律法规及其他要求、重要环境因素、环境管理措施的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，环境目标应重新评审与修订.
b。环境目标由质量部进行更改，经环境管理者代表审核后报总经理批准后生效。 4。2。4环境目标的宣贯：
a。通过分发专文、内部会议、宣传栏等方式对公司各级管理者，专业技术人员以及操作人员进行目标的宣贯；
b。 人力资源部组织各部门对所属员工进行环境目标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的环境目标，并付诸实施。 4。3环境管理措施
4。3.1环境管理措施的编制：
a.环境管理措施由各部门依具环境目标进行制订，质量部汇总，经环境管理者代表审核后，报总经理批准后生效；
b.环境管理措施应涉及与实现环境目标有关的全部可能的活动、资源及具体措施. 4。3。2环境管理措施主要包括以下内容:
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编号 版本号 MYDX/EP-02—2017 B/0 环境方针、目标和管理措施 第 10 页 共 62 页
文件 控制程序 页码 3/3 a.依据的环境目标； b。方法措施、技术手段； c。执行部门与负责人； d。预算经费；
e。启动日期与完成日期等。 4.3。3环境管理措施的更改
当因措施（或手段）发生变更、目标变化或涉及到新的或修改的活动、产品、服务等情况需更改方案时，更改程序按《文件控制管理程序》规定执行.管理措施的更改不得影响目标的实现。
4.3。4环境管理措施的实施与监督验证
环境管理措施以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由人力资源部负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。 5。相关文件
《文件控制管理程序》 《环境监测与测量管理程序》 6。记录
环境目标和管理措施汇总表
环境目标和管理措施实施情况检查表 环境目标完成情况统计表
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 1。目的
编号 版本号 页码 MYDX/EP—03-2017 B/0 1/4 环境因素识别和评价管理程序 识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。 2.范围
适用于公司产品生产及相关活动中环境因素的识别、评价、更新与管理。
3。职责
3.1环境管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及重要环境因素的批准。 3.2各部门负责对本部门的环境因素进行识别,更新、初始评价，并将结果报质量部。 3。3质量部负责环境因素的汇总、登记、核定和重要环境因素的评价组织工作。 4.程序
4.1初始环境评审
由质量部组织进行，以了解公司的环境及环境管理现状。评审的内容有： 4。1.1明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；
4.1。2评价环境现状与上述要求的符合程度,包括污染物排放，化学品贮、运、使用，资源能源消耗情况等；
4.1.3环境因素识别和重大环境因素的确定; 4.1.4对所有现行环境管理活动与程序的审查;
4。1。5对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价,包括土地使用历史沿革,污染物排放管网位置分布,功能区划分等;
4.1。6相关方提供的报告、记录等背景资料，初始环境评审的过程与结果,由人力资源部整理为书面报告，提交管理者代表。 4。2环境因素识别与评价
4.2。1环境因素识别与评价的时机：
4.2.1.1以公司的全体部门为对象， 在设定目标前进行；
4。2。1。2公司的环境评审时；在相关法律法规变更或追加、企业的产品结构，生产活动调整以及相关方提出要求等情况下，可适时进行环境影响评价。 4。2.2环境因素识别的步骤
4.2。2.1各部门应识别本部门（可能)对环境产生影响的相关活动，其中活动的选择可涉及采购、销售、储存、运输、售后服务、能源消耗等多方面。并考虑生命周期观点。 4.2。2。2在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：
a.由于公司的活动、产品、服务所排出的水、气、声、固废等以及资源能源的消耗给公司、周围居民、地区等造成的影响；
b.公司所必需的原材料、外协件等的供方、合同方、废弃物处理者以及产品运输者等
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 环境因素识别和评价管理程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP-03-2017 B/0 2/4 相关方的活动所产生的环境影响(对上述相关方的评价及施加影响详见《相关方管理程序》）;
c.正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭与检修等情况）以及可合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响;
d。以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题,以及产品出厂、计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他要求。
e。已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。 确定公司环境因素时，公司可能考虑下列事项： a)向大气的排放 b）向水体的排放; c）向土地的排放；
d）原材料和自然资源的使用； e）能源使用;
f)能量释放,例如：热能、辐射、振动(噪音）和光能； g）废物和(或）副产品的产生; h）空间的使用。
除公司能够直接控制的环境因素外，公司还应确定是否存在其能够施加影响的环境因素。
这些环境因素可能与公司使用的由其他方提供的产品和服务有关，也可能与公司向外部提供的产品和服务有关，包括外包过程相关的产品和服务。对于公司向其他方提供的产品和服务，公司可能仅对产品和服务的使用与寿命结束后处理具有有限的影响。但任何情况下均由公司确定其能够实施控制的程度，其能够施加影响的环境因素,以及其选择施加这种影响的程度。
应当考虑与组织活动、产品和服务相关的环境因素，例如： ——其设施、过程、产品和服务的设计和开发; --原材料的获取，包括开采； ——运行或制造过程，包括仓储；
-—设施、组织资产和基础设施的运行和维护； ——外部供方的环境绩效和实践； -—产品运输和服务交付，包括包装； ——产品存储、使用和寿命结束后处理；
--废物管理，包括再利用、翻新、再循环和处置 4。2.3环境因素的评价:
4。2.3.1根据环境因素调查的结果，进行评价;
4。2。3.2对于涉及跨部门的环境因素，应进行综合协调并进行评价,以确保评价的客观与准确性;
4。2。3。3 对各环境因素进行评价,并将结果分值记入表格中.
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 环境因素识别和评价管理程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP—03-2017 B/0 3/4 4.2。3。4评分方法
a。各部门按照4。2.3。5/6方法对所在部门的环境影响进行评价 。 b.评价方法： 评分法、直接判断法等方法
先采用是非判断的方法对环境因素进行评价，对是非判断的方法不能评价的环境因素采用多因子法进行评价。 4.2.3。5 是非判断法：
出现以下现象即为重要环境因素
D.资源能源消耗高于同行业平均水平，或需加强控制的. E。有法律、法规及标准要求的集中排放点; F.相关方有合理要求或抱怨的;
G。过去发生过或潜在的可能产生重大环境影响的； H.产品中的环境因素.
I。可以施加影响的环境因素。 4.2。3。6 多因子评价法
评价主要从法律、法规和标准的符合程度、发生频率以及公众和媒介的关注程度（敏感性）三方面加以考虑,设定参数环境影响发生频率为A,环境影响范围为B，敏感性为C，评价参数 X=A×B×C。 发生频率 一年以上一次 每月一次至每年一次 每周一次至每月一次 每日一次至每周一次 持续至每日一次 A 1 2 3 4 5 环境影响范围 小范围轻微影响 局部地区影响 区域性影响 全国性影响 全球性影响 B 1 2 3 4 5 敏感性 不甚关注 一般关注 关注 比较关注 极度关注 C 1 2 3 4 5 当X≥50时,判定为重要环境因素.
4.2.3。7评价出的重要环境因素由人力资源部填入《重要环境因素清单》,由管理者代表批
准。适当时，公司应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。 4。3环境因素的更新
4.3.1 环境因素更新的职责与程序和环境因素的识别、评价相同。 4。3.2环境因素更新的原则 4.3。2.1一般情况每年更新一次;
4.3。2.2当法律、法规发生重大变更或修改时，应进行环境因素更新. 4。3.2。3发生重大环境事故后进行更新.
4。3.2。4新、扩、改项目或产品结构调整以及生产工艺、设备发生改变时进行环境因素更新.
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4。3.2。5发生其他变化需要进行环境因素更新时,要进行环境因素更新。
XXXXXXXX有限公司 程序文件 环境因素识别和评价管理程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP—03-2017 B/0 4/4 4.4重要环境因素的管理
对重要环境因素的管理应制定环境目标以及环境管理措施，或通过制订相应的环境管理程序来加以控制。重要环境因素可能导致与有害环境影响（威胁)或有益环境影响(机会)相关的风险和机遇，其可能产生的风险和机遇应按照《风险和机遇应对措施的控制程序》进行控制。 4.5记录的保管
环境影响评价过程中的相关记录由人力资源部及各部门各保存一份，有效期为三年. 5。相关文件
《法律、法规与其它要求管理程序》 《相关方管理程序》
《风险和机遇应对措施的控制程序》 6.记录
环境因素识别、评价登记表 重要环境因素清单
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 1。目的
编号 版本号 页码 MYDX/EP—04—2017 B/0 1/2 合规义务管理程序 用来确定适用于公司活动、产品或服务中环境因素的合规义务，并建立获取这些合规义务的渠道,并且确定这些要求如何应用于公司的环境因素。 2.适用范围
本程序适用于公司环境相关合规义务的管理。
3。职责
3.1人力资源部负责对环境相关合规义务进行收集、识别、登记和保存，并将其传达到相关部门。
3.2 人力资源部确认相关外来环境文件的适用性，制定《适用环境合规义务清单》。 3.3各部门分别负责将有关的合规义务传达到本部门的相关人员,并以此在作业指导书、管理规定书及有关作业程序中作出相应规定,或对已有作业程序进行必要的修改. 4。程序 4.1收集范围
国际公约
国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章 四川省环境保护法规、规章、标准 绵阳市环境规章、标准
执法(相关）部门的通知、公报等其他要求 4.2获取途径和方法 4。2。1获取途径
环境保护主管部门。 4。2。2获取方法
可以通过网站、电话、信函、传真、新闻媒体等渠道联系有关部门及时了解合规义务的新动向,也可以定期走访上级有关部门或订阅中国环境报了解新情况,获取相关信息,公司购买、订阅有关书籍与报刊杂志，或参加政府组织的有关环保消防安全会议时，获取相关信息。 4。3环境相关合规义务的识别
4。3.1 人力资源部应对收集到的环境相关合规义务加以识别，筛选出适合本公司生产活动
的相关环境合规义务相关条款。并在体系建立时，加以考虑,确定适用的合规义务运用到重要环境因素中。 4。3。2识别方法
由人力资源部将收集到的环境合规义务，根据公司实际的环境因素进行识别并作出分析,经管理者代表审批后，由人力资源部发放到公司相关部门。
XXXXXXXX有限公司
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编号 MYDX/EP—04—2017 程序文件 合规义务管理程序 版本号 页码 B/0 2/2 4。3.3如果对有关环境合规义务的含义不甚清楚时，将由人力资源部邀请专业咨询机构或环保部门对相关问题作出书面解释,并作好记录. 4。4。合规义务的登记与保存 4.4。1登记
人力资源部对获取及识别后的环境合规义务进行登记,并编制《适用环境合规义务清单》.《适用环境合规义务清单》应根据法律、法规及其他要求的变化及识别结果而重新修订。 4。4。2保存
所获取及识别后的环境相关合规义务的文件，按照《文件控制管理程序》规定的要求进行存档管理。
4。5 环境相关合规义务信息的传达
4。5.1 人力资源部负责合规义务及其变化所涉及的信息来更新《适用环境合规义务清单》，并通报给有关部门。
4。5。2 人力资源部负责为各部门提供合规义务的查询途径。
4。5。3各部门分别负责将有关的合规义务传达到本部门相关人员,并根据相应的内容，确定其有关文件内容的适用性。
4。5。4当法律法规的变化会对公司的经营活动产生重大影响时，应由人力资源部及时将其变化及后果上报给环境管理者代表，并负责传递到相关部门。
4。5。5凡涉及合规义务的各种信息的交流，各部门均可按《环境信息交流管理程序》所规定的程序执行并及时与人力资源部联系.
4.6合规义务的执行
4.6。1必要时，各有关部门应根据有关合规义务的规定，制定出相应的作业指导书、管理规定书加以实施,确保有关人员掌握作业指导书和管理规定书的内容.
4。6.2合规义务可能会给公司带来风险和机遇，其可能产生的风险和机遇应按照《风险和机会识别控制程序》进行控制。 5。相关文件
《环境信息交流管理程序》 《文件控制管理程序》
《环境监测和测量管理程序》 《不符合和纠正措施管理程序》 《风险和机会识别控制程序》 6。记录
适用环境合规义务清单 合规义务变更通知
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 1。目的
编号 版本号 页码 MYDX/EP-05—2017 B/0 1/3 人力资源管理程序 对承担环境管理体系职责的人员规定相应岗位的能力、意识要求，并进行培训以满足规定要求。 2。范围
适用于承担环境管理体系规定职责的所有人员包括临时雇用的人员，必要时还包括相关方的人员。 3。职责 3.1人力资源部
a。负责企业“年度培训计划\"的制定及监督实施; b。负责上岗基础环境教育； c.负责组织对培训效果进行评估。 3。2各部门
负责本部门员工的岗位技能和环境能力、意识培训. 3。3管理者代表
批准企业年度培训计划。 4。程序 4.1人员安排
承担环境管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教学、培训、技能、经历方面考虑；人力资源部通过组织对各级人员进行系统或专业培训，提高人员素质,保证所培训的人员能胜任本岗位工作. 4。2能力、意识和培训
4.2.1应识别从事影响环境的活动的人员的能力需求,分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员特殊工种人员、内审员、代表公司从事环境影响的人员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。 4.2。2公司内培训的内容
a.对全体人员进行环境意识教育,使其理解公司的环境方针,提高其保护环境和持续改进的自觉性；
b。考核执行环境方针和程序文件的能力和效果；
c人力资源部对重点环境岗位可能产生重要环境影响的岗位人员进行培训使其明确自已的职责及个人工作效果时环境的影响，并熟悉本岗位应急的响应；
d。。对新进公司人员和转岗人员进行培训，教育考评合格正式上岗； e。对具有潜在环境影响及非正常紧急操作的人员的教育培训. 4。2.3特殊工作人员培训
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 人力资源管理程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP—05—2017 B/0 2/3 a.特殊工序，人员的培训,由所在岗位技术负责人负责培训 ,每年应对这些岗位的 人员进行培训和考核；
b.电工、起重工、驾驶员、焊工、叉车工等需取得国家授权部门相应的培训合格证书; c。环境管理体系内审员应由环境认证咨询机构培训、考核、持证上岗。 4。2。4通过教育和培训，使员工意识到：
a.满足环境合规义务的重要性； b。违反这些要求所造成的后果; c。自己从事的活动与企业发展的相关性;
公司鼓励员工参与环境管理,为实现环境目标做出贡献。 4.2。5评价所提供培训的有效性
a.通过理论考核，操作考核，业绩评定和观察与方法,评价培训的有效性,评价被培训的人员是否具备了所需的能力；
b。 人力资源部部组织各部门培训负责人及员工代表评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；
c。 人力资源部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗,使用权员工的能力与从事的工作相适应。
4。2。6人力资源部负责建立、保存员工培训记录。 4。3培训计划及实施
4。3。1 人力资源部根据《培训申请单》及公司需求制定培训计划(包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经管理者代表批准后下发各部门,并监督实施。
4。3。2每次培训各相关部门应填写《培训记录》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交质量部存档。
4。3。3 各部门的计划外培训，应将《培训申请单》，报总经理批准,由人力资源部组织实施. 4。4资格认可
4.4。1操作人员在通过相应的培训考试、考核合格后上岗。
4.4.2对从事内审工作的人员应取得外部机构的合格证书，经确认后才可从事公司的内审工作.
4.4。3对从事特殊工序的人员应按要求培训持证上岗。 4.5培训记录
4.5。1 培训内容应记录 。
4.5。2人力资源部负责各类培训对象的教学档案管理，内容包括：
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XXXXXXXX有限公司 编号 MYDX/EP—05—2017 程序文件 人力资源管理程序 版本号 页码 a。考试试卷和考核成绩登记表； b.教育、经历、培训和资格; c。 培训记录。
4。5。3培训记录按《环境记录管理程序》进行保管.
4.5。4保管好所有培训人员的档案,档案内包括教育、经历、培训和资格，由人力资源部归档。 5.相关文件
《环境记录管理程序》
《环境管理岗位职责及任职条件》 《重要环境岗位人员培训管理办法》 6. 记录
培训申请单 年度培训计划 培训记录表
重要环境岗位人员名单 特种作业人员名单
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B/0 3/3
XXXXXXXX有限公司 程序文件 1.目的
编号 版本号 页码 MYDX/EP—06—2017 B/0 1/3 环境信息交流管理程序 对与公司环境相关信息进行程序化管理，保证内部与外部信息交流的有效性。 2。范围
适用于公司内外部门和环境管理有关的信息交流。 3。职责
3。1人力资源部、质量部负责内部环境管理信息交流。
3.2人力资源部负责与行政机关及政府部门等方面的环境管理信息交流。 3.3 制造部、销售部等负责其他相关方的环境管理信息交流. 4.程序
4.1公司相关信息.
信息交流的方式:会议、文件、办公自动化平台、电话、橱窗、报纸、培训等.策划信息交流过程时，应考虑其合规义务,并确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。 4。1.1内部交流信息内容
a 环境培训的信息； b 监测、测量结果的信息; c 不符合与纠正措施的信息； d 应急准备和响应的措施： e环境管理体系审核结果的信息； f管理评审结果的信息； g 员工的建议。 4.1.2外部信息交流内容
a环境方针
b行政机关的法令、条例的变更等信息
c政府部门、社区、团体、相关方有关环境要求
XXXXXXXX有限公司 程序文件 环境信息交流管理程序 编号 版本号 页码 总经理 MYDX/EP—06—2017 B/0 2/3 4。2信息交流程序。 4。2.1外部信息的接收与处理 涉及到相关方的投诉、政府部门的要求，由接受部门填写《环境信息记录表》,由人力资源部负责调查核实,由环境管理者代表提出处理意见，形成文件和回应，并向总经理汇报、EMS管理者代表
第 21 页 共 62 页 外部信息 接受部门 人力资源部 环境管理
由责任部门负责实施,并向相关方答复.
管理者代表决定是否就公司重要环境因素与外界进行信息交流,并且形成文件，如果决定进行外部交流，需要规定交流的方法并且实施。
其它信息通过窗口部门来接收、处理，并将处理结果及时传达至相关方. 4。2。2内部信息的对外传达
4.2.2.1环境方针由人力资源部对外公布，并作好发放记表。
4。2。2。2应急准备与响应信息的对外公布由制造部负责．详见《应急准备与响应程序》。 4.2.3内部信息的接收及处理 4。2.3。1由上往下传递的信息
公司的环境方针、目标,指标、体系文件，内审、管理评审结果等经总经理公布或环境管理者代表授权，人力资源部向各部门发布，再由各部门传达至有关人员。 4。2。3.2由下往上传递的信息
监测和测量的结果、员工的建议、培训的效果等由有关人员向各部门的负责人汇报，将环境保护方面时信息传交至人力资源部或环境管理者代表。员工的建议经研讨后人力资源部通过所在部门给予答复.
XXXXXXXX有限公司 程序文件 环境信息交流管理程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP—06—2017 B/0 3/3 4。2.3。3横向传递的信息
法律，法规及其它要求、环境因素的识别、评价与更改、监测测量的结果，不符合及纠正措施等在各部门和人力资源部、质量部之间进行信息传递.
4。2.4应慎重处理涉及重要环境因素的外部联络事宜，如发生主管部门处罚，重大投诉、环境事故或公司向外宣传环境管理成效等重大事项，人力资源部应向总经理、环境管理者代表报告，请求指示，应书面记录相关决定。 4。3记录
4.3.1有关相关方的意见、投诉及政府部门的要求，由人力资源部作好记录并填写在《环境信息记录表》内,由人力资源部负责管理。
4.3。2有关内部信息发出信息部门填写在《环境信息记录表》或其它有关表格上进行传递. 5.相关文件
《环境方针、目标和管理措施控制程序》 《环境监测和测量管理程序》 《不符合和纠正措施管理程序》
《应急准备与响应管理程序》 6.记录
环境信息记录表
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 1。目的
编号 版本号 页码 MYDX/EP—07-2017 B/0 1/3 文件控制管理程序 对公司内的文件进行控制，确保相关部门得到及时有效的版本。 2.范围
适用于与环境管理体系有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件和资料）。 3。职责
3。1质量部负责文件和资料的发放、回收、销毁、保存及作相关记录;负责编制并及时更新《受控文件清单》。
3。2手册由质量部编写，管理者代表审核，总经理批准。
3。3 程序文件由质量部组织编写，质量部经理审核,管理者代表批准. 3。3.1作业文件由各部门编写,本部门负责人审核,管理者代表批准。 3。4 质量部负责组织相关部门对现有体系文件进行评审.
3.5 各部门指定专人负责部门环境管理体系有关文件的收集、整理和归档等。 4。程序
4。1文件的分类和编号 4.1。1文件和资料的分类
a。手册、程序文件和相关作业文件; b。检查、监测、追踪调查文件； c。外来文件；
d。其他类(包括组织结构图、培训计划、管理措施） 4。1。2文件和资料的编号
a.手册、程序文件采用如下编号方法： 环境手册编号: XXXX/EM—XXXX 发布年份，如2017 公司代号（MYDX)
环境管理体系程序编号 XX/EP—XX—XXXX 发布年份，如2017 文件顺序号 公司代号（MYDX) XXXXXXXX有限公司 程序
编号 版本号 MYDX/EP—07-2017 B/0 文件控制管理程序 第 23 页 共 62 页
文件 b.作业文件编号 XX/EC—XX—XXXX 发布年份，如2017 顺序号
公司代号（MYDX）
版本号/修改状态 X/ X 页码 2/3 0为没有修改；1，2，3，4…为修改次数 版本号：第一次制定为A，第二次制定为B… c。环境记录的编号 XX/ER-XX
记录顺序号 公司代号（MYDX） 4。1.3文件和资料的编写与审批
4.1。3。1手册由质量部组织编写，管理者代表审核，总经理批准. 4.1.3.2程序文件由相关部门编写，质量部经理审核，管理者代表批准. 4.1.3。3作业指导书由相关部门编写,本部门负责人审核，管理者代表批准。 4.1.4文件的发放
文件批准后,如需发至全公司由质量部加盖“受控”文件印章进行统一发放,且在发放的文件和资料上注明分发号,并要求文件领用人在《文件发放回收记录》上签收。 4。1.5文件和资料的更改文件更改时，由更改申请者填写《文件更改申请单》，经原审批部门批准后进行更改，并将更改后的正稿及相应的《文件更改申请单》交至质量部，由质量部按原发放清单进行发放，同时收回相应作废文件,在《文件发放回收记录表》上作相应记录。
4。1。6文件的保存与销毁
4。1.6。1由质量部分发的体系文件正本及其《文件发放回收记录》由质量部统一保存并作好受控标识，各部门负责保存带有受控标识的文件，并做好内部使用文件的标识工作.文件应有序的加以保存以便存取和查询。
4。1.6.2质量部发出的文件如宣布作废,由质量部负责收回统一销毁，并做好销毁记录。各部门内部使用文件由各部门负责销毁.如需留做资料应加盖“作废”文件标识,以确保使用有效的文件版本。
XXXXXXXX有限公司 程序文件
编号 版本号 页码 MYDX/EP—07—2017 B/0 3/3 文件控制管理程序 第 24 页 共 62 页
4。1.7外来文件的控制
4。1。7。1外来文件和资料作为公司内各项活动的依据时,需经管理者代表批准，交人力资源部统一编号留存备案，分发作好签收记录，其余外来文件和资料由相关部门自行编号管理，交人力资源部备案. 4。1。8文件的管理
4.1。8。1公司内文件以书面形式为主，辅以电子文档.
4.1.8。2任何人不得在受控文件上乱涂乱画改,不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。
4。1。8。3质量部每年对文件进行一次全面检查。检查各类在用文件和资料的有效性，发现问题及进处理。
4。1。8。4公司内部运作及外部法律、法规及标准变更时，应及时更改相应的体系文件。 4.1.8。5每年管理评审前质量部组织对现有体系文件进行定期评审,必要时予以修订，并且发布前再次批准. 5。记录
受控文件清单 文件发放、回收记录 文件更改申请单 外来文件清单 作废文件登记表
第 25 页 共 62 页
XXXXXXXX有限公司 程序文件 1.目的
编号 版本号 页码 MYDX/EP-08-2017 B/0 1/2 废水、废气污染控制程序 对公司内生产、生活过程中所产生和排放的废水、废气进行控制，以确保废气、废水排放符合国家法律、法规排放标准的要求。 2.范围
适用于公司内生产、生活过程中所产生的废水、废液的排放，废气排放点、废气处理设施以及排放的相关排风系统及相关的各项业务和活动的控制。 3。职责
3.1制造部负责生活污水、生产废水的管理与处理，各种废气的合理排放,废水、废气处理设施以及各种废气排风系统的日常检查、维护和保养。
3.2人力资源部负责对各种废水、废气排放的监测，并负责对外联系工作.废水、废气监测应委托有资质的监测单位进行检测。 4。 程序 4。1来源
公司产生的废水主要有：生产车间员工一次洗手废水、生活污水、磷化酸洗废水等.产生的废气主要有:焊接烟尘、喷塑粉尘、烘烤废气、喷漆废气、抛丸粉尘、运输车辆产生的尾气等。 4。2处理方式
4.2.1磷化、酸洗废水经公司污水处理站处理达标后排入市政污水管网。 4.2。2生活污水经化粪池处理设施处理后进入市政管网。
4。2。3生产车间员工一次洗手废水经初步处理后排入市政污水管网。 4。2。4所有车辆在外界专用洗车场清洗.
4.2。5焊接烟尘通过集中抽排风装置处理达标后高空排放，室内配置通风设施。 4.2.6抛丸粉尘、打磨粉尘通过吸尘装置后排放，收集的尘渣定期清理. 4。2。7烘烤废气、喷漆废气通过集中抽排风装置处理达标后高空排放。 4。3日常管理
4。3。1制造部负责废水的收集、加药处理后达标排放，并作好相关运行记录。 4。3。2人力资源部负责每年对下水道清淤，清理出来的淤泥委托环保部门外运. 4。3.3在有废气产生的工作场所，必须具备良好的通风条件。
4.3.4对有可能危及人员身体健康和有刺激性气味产生的场所，必须安装良好的抽排气通风设备.
4。3.5制造部生产车间做好废气、烟尘集中抽排风装置及粉尘吸尘装置的日常维护和保养工作。
4。3.6产生粉尘的场所，操作时轻拿轻放,避免飞扬。
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 废水、废气污染控制程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP—08-2017 B/0 2/2 4。3。7人力资源部每月检查下水道、化粪池等是否有破损、渗漏、堵塞等异常情况,检查情况记录在《环境日常检查记录表》上,如有异常情况,依据程序文件《不符合和纠正措施控制程序》进行处理.
4。3。8项目施工涉及废水、废气排放的,由人力资源部负责与承包方签订环保协议书，监督其确保清洗废水、废气、扬尘的达标排放。 4。4异常处理
当废水、废气、粉尘处理系统出现故障不能正常运转时， 可暂时停用该系统，生产车间同时与制造部联系,及时进行维修，在此期间废水、废气、粉尘禁止排放，废水存放于污水池中,待设施修复后再作处理。当系统发生破损、泄漏，造成环境污染或人员伤害等严重事故时,依据程序文件《应急准备和响应程序》和《不符合和纠正措施控制程序》进行处理。 4.5监测
4.5.1正常情况下人力资源部委托有相应资质的单位每年一次对公司排放的废水进行监测;正常情况下每三年一次对公司排放的粉尘、废气进行监测，若遇异常或重大变更适当增加监测频次,并保存监测记录。
4。5。2若监测结果未达标，依据程序文件《不符合和纠正措施控制程序》进行处理。 5。相关文件
《固体废弃物管理程序》 《应急准备和响应程序》 《不符合和纠正措施控制程序》 《污水处理管理规定》 6。记录
废水、废气监测报告（外部提供） 环境日常检查记录表 环保设施日常点检表 环保设施台账 污水处理运行记录表
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 1。目的
编号 版本号 页码 MYDX/EP—09-2017 B/0 1/1 噪声污染控制程序 为确保噪声排放符合国家法律、法规排放标准的要求，维护公司内及周边环境安宁. 2。范围
适用于公司内噪声场所和厂界噪声的控制与管理. 3.职责
3。1制造部负责作业场所的噪声管理 。
3。2人力资源部负责联系有资质的监测机构对厂界噪声委外监测。 4。定义
4。1显著噪声源:明显产生噪声的设施，如冲、剪、压设备、打磨机、切割机、风机、空气压缩机等。
4。2周边噪声:公司噪声源对厂界处所形成的噪声污染. 5。程序
5。1噪声管理依据国家有关规定，划分作业场所和厂区周界场所两种.
5。2作业场所噪声管理必须遵照劳动安全卫生的有关规定，平均量不超过85分贝（8小时接触）。
5。3工作期间对设备应进行全面的维护保养以降低噪声，制造部定期对设备设施运行情况进行检查.对噪声大的设备尽量放置在靠墙角并远离居民区位置，以降低噪声污染. 5。4 生产车间操作工在搬运、中转产品时应尽量做到轻拿轻放，以降低噪声污染。 5。5超过85分贝的作业场所,操作人员必须配戴有效的防噪声护具,超过90分贝的噪声场所，应采取工程方面的控制或减少操作人员的暴露时间.
5。6厂区周界的环境噪声管理应符合相关标准，以及符合公司所在噪声管理区域划分的有关规定。
5。7正常情况下人力资源部委托有相应资质的监测单位每三年一次对公司排放的噪声进行监测，若遇异常或重大变更适当增加监测频次,并保存监测记录.
5。8当厂区显著噪声设施变更时，必须委托有相应资质的监测单位对厂区周界的噪声排放情况进行测定,符合相关标准后,才可以使用相关设备。
5.9当厂区周界噪声测定超过管理规定时,必须采取有效措施，以降低噪声的影响，并依据《不符合和纠正措施控制程序》进行处理。 6。相关文件
《不符合和纠正措施控制程序》 7。记录
噪声监测报告(外部提供）
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 1.目的
编号 版本号 页码 MYDX/EP—10—2017 B/0 1/4 固体废弃物控制程序 为规范公司生产、生活活动及服务产生的固体废弃物及危险废弃物的管理，明确各部门的责任,采用较为合理的处理办法尽可能减少固体废弃物及危险废弃物可能对环境产生的影响及危害。 2。范围
适用于公司固体废物和危险废物的管理。 3。职责
3。l由人力资源部组织有关部门确定本公司所产生的危险废弃物。
3。2各部门根据所确定的固体废弃物及危险废弃物 ,负责对本部门产生的固体废弃物及危险废弃物按照本程序规定的要求，进行分类收集和标识，集中堆放在指定的放置场所。 3。3人力资源部负责对固体废弃物和危险废弃物制定有关规定，确定合法的处理及处置单位，签订合同，负责协助制造部对危险废弃物堆放场地进行日常管理。
3.4 人力资源部负责一般固体废弃物和危险废弃物堆放场的管理，负责指导回收公司对一般固体废弃物及危险固体废弃物在公司进行收集处置。 3。5 制造部负责对废油的储存进行管理。 4.程序
4。1固体废弃物及危险废弃物的分类
固体废弃物——在生产生活过程中产生的固体和泥状物质及高浓度有机物.危险废弃物--指根据国家规定的方法鉴别认定的具有毒性、易燃性、爆炸性、腐蚀性、化学反应性、放射性。传染性其中之性质的，对人体健康和环境能造成危害的固态、半固态和液态废弃物.
XXXXXXXX有限公司 程序文件 固体废弃物控制程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP—10—2017 B/0 2/4 可再利用类： 主要来源:各部门
废纸类
主要来源：办公区域 主要来源： 车间可回收类报废材料类
主要来源:车间 一般固体废弃物 固体废弃物 及危险废弃物 废纸壳类
主要来源：车间
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不可回收类：其他一般固体废弃物、生活垃圾
主要来源：办公区域、车间 碎玻璃及灯管
主要来源：生产及办公区域 废油及含油抹布
危险废弃物主要来源： 车间 废弃危险化学品、焊渣、危化品容器桶、 含油棉纱、手套等
主要来源:车间
蓄电池、硒鼓、墨盒
主要来源：办公区域
可再利用类--指生产上废弃而供应商回收后可直接使用的固体废弃物。 可回收类--指回收公司回收后经再加工处理后可当作二次资源用的固体废弃物。 不可回收类——指无再利用价值的一般固体废弃物.
XXXXXXXX有限公司 程序文件 固体废弃物控制程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP—10—2017 B/0 3/4 4.2固体废物和危险废物名录的登录和变更登记
4。2.l人力资源部组织有关部门通过环境评审报告确定出公司所产生的固体废物和危险废物名称。
4。2.2日后如固体废物结构发生变化。由废物产生部门报人力资源部，经核实后进行变更登记。
4.3各部门根据所确定的固体废弃物及危险废弃物 ，分类收集和标识固体废弃物及危险废
弃物；并由各部门按规定集中堆放在指定的放置场所. 4。4固体废弃物及危险废弃物的收集
4.4。1各部门负责本部门固体废异物及危险废弃物的收集，收集废弃物按照一般可回收废弃物、一般不可回收废弃物和危险废弃物的分类进行。如各部门对废弃物类型无法进行鉴别，应通报人力资源部,由人力资源部确定废弃物类别。 4。4。2废弃物的收集
4.4.2。1一般废弃物的收集容器为定制的垃圾车或塑料箱/桶，外贴“一般可回收固体废弃物”“一般不可回收固体废弃物”标签容器装满后送一般废弃物场地.纸箱等较大废弃物直接送一般废弃物整理场地.
4.4.2。2固体形态的危险废弃物可用原包装桶或塑料容器收集,外贴“危险废弃物”标贴。液态及挥发性废弃物应用原包装桶收集，紧闭瓶盖，外贴“危险废弃物”标贴。送危险废弃物堆放场地。
4.4.2。3各种废弃物识别标牌由人力资源部统一制定，各部门可从人力资源部领取标签。
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4。4。3 废油的收集
4。4。3。1收集容器：产生废油的部门在指定的地点设置专门的回收容器，并对容器及存放区域做好标识。
4。4.3。2收集方式:用收集小桶将设备泄漏油、更换油及各类废油盛入专用的废油桶，收集时应尽量避免泄漏。 4。4。3。3容器的放置要求:
a。垂直放置，禁止倒卧；b.有防雨水措施，远离下水道入口；c。配置接油盘，及时清理接油盆中的废油;d。盖好容器盖。
4。4。3。4产生废油的部门应及时将装满废油的盆倒进废油桶，搬运途中应使废油桶妥善放置，防止泄漏。
4。5固体废弃物和危险废弃物的存放
4.5.1一般固体废弃物和危险废弃物均存放在指定的一般固体废弃物处理堆放场地或危险废弃物堆放场地,堆放区域有明显的标志，由回收公司回收.
XXXXXXXX有限公司 程序文件 固体废弃物控制程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP—10-2017 B/0 4/4 4.5.2废弃物堆放场地应有防雨棚，并远离下水道口。堆放场地由人力资源部负责管理, 并指导回收公司正确操作。
4。5。3废油、焊渣、废抹布、含油手套的储存由制造部负责，应尽量避免二次污染。 4.6一般固体废弃物和危险废弃物的处理
4。6。1一般可回收固体废弃物的回收由人力资源部联系回收单位进行回收。并填写《废弃物转移处置记录表》,一般不可回收固体废弃物的处理人力资源部按照《相关方管理程序》,与签订协议的一般垃圾清理公司处理.食堂剩饭剩菜等由泔水回收单位按期进行清理。
4。6.2危险废弃物及废油的处理 4。6。2.1接收方的确定
由人力资源部按照《相关方管理程序》从具有许可证的接收方中经严格考察后选出合格的危险废弃物接收方。具体要求为：
a.具有有效的危险废物处理资格；
b.承诺在本公司范围内的作业活动必须符合的相关的国家法律法规要求； c.承诺在本公司范围内的作业活动必须受到公司环境管理体系对其要求的约束； d。承诺对其作业人员进行环境保护知识及本公司环境保护要求的宣传教育。 4。6.2。2处理合同的签订
由人力资源部负责与合格的危险废弃物接收方草拟并签订危险废弃物接收合同。合同中应详细规定危险废弃物接收方的经营行为和必须遵守的相关的国家法律法规要求和公司的有关要求.明确双方的责任和义务。
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4。6.2。3危险废弃物的交接
由合格的危险废弃物接收方根据相关合同的要求，在人力资源部带领下,到废油存放点及危险废弃物堆放场地接收危险废弃物，人力资源部填写《废弃物转移处置记录表》，办理转移手续。 5。相关文件
《相关方管理程序》 6。记录
废弃物转移处置记录表 废弃物处置转移协议 相关方环境告知书 危险废物产生情况一览表 危险废物台账
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 节约资源能源管理程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP-11—2017 B/0 1/2 1。目的 对本公司的能源和资源进行有效地控制和管理，以降低消耗，节约能源. 2.范围
适用于本公司的包括水、电、办公耗材、燃油等所有的资源管理. 3。职责
3.1 人力资源部负责公司办公用品的日常管理。
3.2 制造部负责公司水、电的日常管理，水、电设施的日常维护. 3。3 制造部负责公司车辆燃油消耗的日常管理.
3.4 人力资源部应根据公司实际生产状况,制订每年节能目标和实施计划 3.5 制造部/生产车间负责对生产用原辅材料、能源消耗进行具体控制。 3。6 财务部负责公司原辅材料、能源成本核算控制. 4。程序
4。1 水资源管理:
4。1.1各部门应对所有员工进行培训，提高员工的环境意识，使员工养成节约能源的习惯，自觉节约能源，达到全公司都加入节约能源行列。
4.1.2制造部负责安排人员定期对自来水管、水龙头等进行检查，发现跑、冒、滴漏时等问题时,应及时上报或及时联系维修人员，进行维修和更换。
4.1。3员工在发现水管漏水等问题时能及时的汇报给人力资源部处理。
4。1.4经过宣导、培训的员工应做到：打开水龙头发觉无水时，应及时的关闭以免突然来水时，造成浪费。一旦发现故意浪费公司资源，能源的员工，人力资源部应视情节对其进行一定的处罚.
4。1.5人力资源部通过宣导，要求员工冲凉、冲厕、拖地、洗其他物品时,要调节好流量，不能放开水龙头任其随意的流放.
4.2 电能源管理：
4.2。1各部门主管对本部门的员工加以培训，加强能源的管理,特别是在最后下班者应先自觉关闭所在本部门的所有灯、空调、排气扇、热水器、电脑等用电设备.
4。2。2 各部门宣导员工做到自觉关闭没必要亮的灯，做到人走灯灭.
4。2。3加大抽查力度,对没人却开着风扇、电灯等电器的宿舍或部门给予严厉处罚,并做检查记录。
4。2。4制造部对阀门、接头、气管要按相关设备管理规定,定期检查维护。 4.2.5制造部应合理安排生产任务,尽量避峰用电。 4。4 生产劳保用品、工具的管理：
4。4。1遵守节约的原则，对生产用品进行合理利用。
4。4.2指定专人负责做到以旧、以残换新合理分配生产用品的利用原则。 4。4。3对员工进行加强维护、保养的宣导，避免因保养不当而造成的报废。 4。4.4检查作业员对所用工具的动作,杜绝因人为因素而产生的损耗报废。 4.4。5严禁有意破坏生产用品或私自将生产用品带出制造部。
4。4。6生产设备必须按照相关的作业指导书进行有效的执行保养。 4。4.7所用的生产用品如有报废的，须统一归类回收进行退仓. 4。5 办公用品的管理:
4.5。1由人力资源部专人负责管理和组织采购所需办公用品。
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 节约资源能源管理程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP—11—2017 B/0 2/2 4。5。2提高办公用品的使用合理性,杜绝人为损耗。 4.5.3宣导全体职员工节约使用办公用品，提倡节约. 4。5.4所发用品必须要有相应的记录，做到帐目相符。 4。5。5定期对办公用品进行核查。
4.5。6严禁不相关的人员随意使用办公用品或私自带出办公区域。 4.6 生产原辅材料管理:
4。6。1制造部与财务部核定各类产品的消耗，生产车间应采取措施确保完成消耗定额。
4.6。2通过质量管理体系的保持与持续改进,提高产品的合格率水平. 5、能源管理措施规定：
5。1能循环利用的能源一定要重新回收利用.要尽量的集中使用能源。
5。2不断地改进技术,引进先进的设备，降低能源的损耗，提高能源的使用.
5.3加强员工的培训，使员工自觉地做到节约能源。对节约能源取得优异的集体和个人应给予奖励。
5。4在购进能源时，要对能源技术指标指标进行认定. 5。相关文件
《记录管理程序》 6。记录
能源消耗统计表
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 1。目的
编号 版本号 页码 MYDX/EP—12-2017 B/0 1/2 化学品和油品管理程序 加强化学危险品和油品的采购、运输、储存、领用、使用、废弃处理全过程管理，努力使对环境不利的影响降到最低程度。 2。范围
适用于全公司化学危险品和油品的日常管理. 3.职责
3.1制造部、仓库负责公司化学危险品和油品的采购、储存和处理。 3。2制造部负责化学危险品的领用、使用和废弃。 4.程序
4。1化学危险品的采购
制造部负责化学危险品和油品的采购，并分别向使用部门提供《危险品化学清单》及“MSDS\"。
4。1.1各使用部门根据生产需要经批准由制造部向供应商购买.
4.2.2供应厂家提供MSDS(MATERIAL SAFEMYDX DATA SHEET（物质安全数据表），或在生产外包装上标识出化学危险品的品名、性质以及防火、防爆、易爆、易燃、有毒、腐蚀、氧化和放射性等标志。
4.2.3对于无法提供中文MSDS的厂家,应要求其提供有关注意事项或依据《危险货物包装标志》GB190-90提供相应的颜色或图形标志.
4.2。4制造部仓库按上述要求进行验收，不能满足以上要求时，制造部有权要求退货。 4。2.5对验收合格的化学危险品和油品,制造部通知化学危险品和油品仓库办理入库手续。 4。2。6化学危险品和油品仓库指定专人负责管理。化学危险品仓库依据《化学危险品安全管理条例》和《仓库安全管理条例》贮存保管好化学危险品和油品。 4。2化学危险品的运输
制造部委托的化学危险品和油品运输单位应有危险品运输证。 4。3。化学危险品和油品的储存
4。3.1化学危险品的储存管理遵守“谁采购、谁管理”的原则. 4。3。2化学危险品和油品仓库严禁烟火.
4。3。3化学危险品和油品必须在放在专用仓库、专用场地、专用接收罐内，
4。3.4化学危险品仓库保管人员凭入库单进行接收入库,并进行清点，验收.包括对入库品进行登记放到规定的部位。
4。3。5储存化学危险品和油品的仓库应根据消防条例配备消防灭火设施.
4。3。6化学危险品和油品的收发在夏季高温季节应严格限定时间．详见《危险品管理规定》；尤其是易燃、易爆物品。
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 化学品和油品管理程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP-12-2017 B/0 2/2 4.3。7化学危险品和油品收发应用合适的防护用具，并严格执分“先进先出”的原则。 4。3.8化学危险品入库或接收发放以及仓库储存时发生异常等紧急情况时按《应急准备和响应程序》及相关应急预案进行处理。 4.4.化学危险品的领用
4.4。1对化学危险品和油品发料严格控制，手续不全不发料，同时做好《化学品和油品领用记录》.
4。4。2领用部门领用时。应当面点清货品;确保化学危险品和油品完好无损。 4。4。3使用部门领用后．应放在指定的材料堆放处。
4.4。5使用部门领用化学危险品和油品时,要按“用多少，领多少”的原则，严禁超量领取。
4。4。6使用部门领用时应用合适的防护用具. 4.5.化学危险品和油品的使用
4。5。1各部门生产工艺和日常使用中尽可能少使用化学危险品和油品。
4。5。2使用化学危险品和油品的部门，必须严格遵守各项管理规定和操作规程,并做到安全生产.
4。5.3使用化学危险品和油品时,根据需要配备必要的安全防护措施和用具，如口罩、防护眼镜、防护手套等。
4。5。4装化学危险品和油品容器,在使用前后必须进行检查,消除隐患防止火灾爆炸、中毒等事故的发生.
4.5。5在使用化学危险品时应避免浪费，造成废料的增加。
4.5。6在使用化学危险品和油品时发生异常情况,按《应急准备和响应程序》处理。 4。6化学危险品和油品的废弃处理
4.6。1化学危险品（油品）废弃物应放置到指定的有标记的桶内，作为危险废弃物由外协相关方处理。具体管理接《固体废弃物管理程序》。 4。6.2化学危险品和油品废弃时应用合适的防护用具. 5.相关文件
《固体废弃物管理程序》 《相关方管理程序》 《应急准备和响应程序》 《化学品和油品使用管理办法》 6。记录 危险化学品清单
化学品和油品接收/领用记录
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 1.目的
编号 版本号 页码 MYDX/EP—13—2017 B/0 1/3 消防安全管理程序 为预防事故发生及事故发生时将对其环境危害降低到最小程度，保障人身及财产的安全,对环境事故的联络方法、紧急处理及预防措施给予明确规定。 2。范围
适用在公司发生的火灾爆炸、油品泄漏事故、化学品泄漏爆炸事故、污水事故性排放。 3。职责
3。1在遇紧急情况时,总经理负责采取应急措施并进行指挥现场。
3。2人力资源部负责组织各部门对各种紧急情况制定相应措施,指导、监督管理执行情况,并负责调查事故真相,填写《潜在环境事故和紧急处理报告》,制定防止再次发生的对策,负责定期组织进行安全消防演习。
3.3制造部负责对公司安全、消防设施、设备的日常保养，并负责对相关方进行设备保养维护的监控。
3。4人力资源部定期组织进行全公司内的安全消防演习. 3。5 制造部负责对全公司内的消防器材进行定期检查. 4。程序
4.1火灾的预防与扑救
工模具车间每月一次组织对消防设备设施的运行情况进行检查,将发现的隐患通报各部门，由相关部门负责处理，工模具车间负责进行消防系统检查,及时处理故障。 4.2日常消防工作的开展
4。2。1定期参加上级有关部门召开的消防工作会议，及时了解当前消防工作动态. 4.2。2根据上级部门布置的工作任务由本公司实际情况,制定年度工作计划。 4.2.3不定期进行消防知识宣传教育,特别是做好新员工上岗前消防安全知识培训. 4.2。4定期一年至少一次举行消防演习,增强广大员工的消防安全意识，提高实践能力。 4。2。5每月对各部门的消防安全情况进行例行检查，以便及时发现异常情况，重点节日重点查.
4.3消防设施的采用、编号管理
4。3.1消防设备应采用一些灭火性能好、使用范围广以及质量好、价格优、有利于环保的产品。
4。3。1对所有的消防设备（灭火器 、消防栓 、其它消防设施)进行管理、保养、检查，确保正常。
4。4避难场所的管理
公司所有员工都有义务确保要避难场所安全门、疏散通道的畅道。 4。5重点消防部位的管理
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 消防安全管理程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP-13-2017 B/0 2/3 由人力资源部专人负责,严格遵守防火安全规定. 4.6消防设施的添置
4。6。1根据消防法规及消防机关、相关部门提出,在某些部位需增加消防设施的，应及时向有合格证书的供应商购买,安全到位。
4。6。2公司因发展需要，扩充相应部门，增添动力配套设备及服务场所,则需配置相应的消防设施。
4.6。3在安全检查中，发现消防设施不足或不合格,则应及时添置或更换。 4。6。4需添置消防设施,制造部提出申请，报环境管理管理代表批准后,方可购置。 4。6。5对不能继续使用的消防设施，经确认，报环境管理者代表批准后,方可报废。 4。6。6所有消防设施,包括新添置的设施，应及时登记在《消防设施登记表》上。 4.7消防设施的更换
47。1如果应国家环保法规或相应团体的要求有变化，需要改进现有消防设施的,经公司相关部门批准同意后进行更新。
4.7。2消防设施因泄漏或损坏，应及时更换,保证其使用有效。 4。7。3在消防演习过程中使用过的灭火器，应及时更换或充装。 4。7。4对可能影响环境的灭火器进行更新换代。 4。8消防设施的检查、维护保养
制造部消防负责人定期（每月一次）对全公司所有消防设施进行检查，并将检查结果记录 。
4。9消防设施的检查项目与判定标准
4.9。1表压检查：当表压指针低于绿区时，应进行更换补充。 4.9。2重量检查：当灭火器重量减少,10％以上时，应进行更换补充。
4。9。3外观检查：外观不允许存在严重缺陷，如变形，筒体严重腐蚀或配件换坏等。 4。9。4有效期检查，当过了有效期时，应将灭火器交由有资质的检验试验单位进行检验，合格后方可继续使用。 4。10消防演习
4。10。1每年进行一次消防演习,以检查公司义务消防队使用消防设施的能力，同时检查灭火器的性能。
4.10。2在举行消防演习之前,应制定详细的工作计划,联络各相关方，邀请上级有关部门领导光临指导工作。
4.10。3演习结束后需对演习的整个过程进行总结，对存在的问题要加以分析，制定今后的改进措施。 5.相关文件
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 消防安全管理程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP-13—2017 B/0 3/3 《应急准备与响应程序》 《消防设施管理作业指导书》 《应急领导小组及应急响应流程图》 《火灾应急预案》 《化学品泄漏应急预案》 《气瓶意外泄露及爆炸应急预案》 《压力容器爆炸应急预案》 《事故性排放污水应急预案》 《安全防火管理制度》
《风险和机会识别与评价控制程序》 6.记录
消防设施登记表 消防设施检查记录表 消防演习记录
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 1.目的
控制维修设备时对环境的污染，制定本程序。 2。 范围
适用于机械、设备检修保养管理工作。 3。 职责
3。1制造部负责公司的机械设备检修时污染预防工作.
编号 版本号 页码 MYDX/EP—14—2017 B/0 1/1 设备设施检修污染控制程序 3.2制造部负责本单位机械维修并负责本单位对人员培训。 4。 程序
4。1机械设备维修要设立专用维修场所。
4。2机械设备检修由制造部维修班进行检修，或外请专业部门检修。
4。3拆卸时地面上应铺盖塑料布或纸张，防止滴漏油到地面上。各种机件有序的放在包装物上。
4.4清洗时使用的机油、汽油应放在器皿内，严防洒漏在地面上。
4.5清洗后的废油应分类保存，废弃零部件、含有抹布和手套应分类收集。按《固体废弃物管理程序》及时处理处置.
4.6如有泄漏先用干布擦净,再用清水冲洗干净，含油抹布应按《固体废弃物管理程序》及时处理处置。 5.相关文件
MYDX/EP—4.4。6—03 固体废弃物管理程序 6。记录
相关设备维修、点检记录
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 1。目的
编号 版本号 页码 MYDX/EP-15-2017 B/0 1/2 相关方管理程序 本程序对我公司的相关方的环境行为施加影响，促进其改善环境绩效. 2。范围
本程序适用于公司对相关方的环境行为施加影响的管理. 3。职责
3。1人力资源部负责制订本程序并对供应商实施影响。 3.2人力资源部负责废弃物委托处理方实施影响。 3。3制造部负责对协作相关方实施影响. 4.程序：
4。1相关方的范围：
相关方包括提供产品的供应商、购买本公司产品的主要用户、废弃物委托处理商、当地环保局、消防大队、周边社区及其他与公司环境影响有关的相关方. 4。2对相关方施加环境影响。 4。2.1对供应商的确认及施加影响
4。2。1。1制造部在确认供应商时，要对供应商的环境行为进行调查， 必要时,要求供应商提供当地环保部门的生产许可证明或其他相关环境方面的证明与其他相关证明。 4。2。2.2制造部以《供应商控制情况调查表》的内容对供应商的环境行为进行考察，作为合格分供方评审的重要依据之一,并将合格分供方列入《重点施加影响相关方一览表》。 4.2。2。3制造部要将本公司的环境方针传达给成交的供应商，以影响其改进环境行为.对环境管理体系建立前公司的供应商，应逐步向其宣传本公司环境主张,影响他们改善环境行为.
4。2。2对废弃物委托处理方施加影响
4.2。2。1人力资源部负责对废弃物委托处理方进行调查并签订处置协议，具体内容参照《固体废物管理程序》。
4。2.2。2对协作单位环境行为施加影响
协作单位是指在本公司内施工的或为本公司提供产品中转仓储服务的单位。 由制造部向协作单位宣传公司的环境方针及环保要求，促使其改善环境行为,提高环境绩效。
对由于新、改、扩的需要而在本公司施工的单位，应在合同中落实环保协议(协议中应包括：承诺在本公司范围内作业活动，须遵守环境保护法律法规；须接受本公司环境管理体系的要求对其约束；对其作业活动人员的环境保护意识及本公司环境保护要求的宣传），并向其发放与其活动相关的公司程序文件或作业文件及其它环保信息。具体内容如下：
a、公司环境方针
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 相关方管理程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP—15—2017 B/0 2/2 b、经重新识别后的《重要环境因素清单》 c、《适用环境法律、法规与其它要求清单》 d、《应急准备和响应程序》 e、其他资料
4。3 对供方、当地环保局、消防大队、周边社区等相关方的需求和期望，人力资源部应主动获取并关注其合规义务是否满足。
4。4对于客户提出的的需求和期望，销售部应主动获取并关注其合规义务是否满足。 5。相关文件
《文件控制管理程序》 6.记录
重点施加影响相关方一览表
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 1.目的
编号 版本号 页码 MYDX/EP—16—2017 B/0 1/2 新、改、扩建设项目环保控制程序 本程序用于规定对公司新、改、扩建项目各阶段的环境保护申报、审批过程相应工作程序以及步骤 ,体现公司持续遵守法律、法规的要求和改善自然环境的责任,并不断促进环境管理水平的提高。
2。范围适应于本公司所有新、改、扩建项目的环境管理. 3.职责
3.1总经理负责确定公司新、改、扩建项目计划、内容并组织相关部门实施. 3。2技术中心协同总经理进行公司新、改、扩建项目计划、内容的编制等。
3.3人力资源部负责根据新、改、扩建项目进程完成相应阶段的环保内容申报及审批工作。 3。4财务部根据新、改、扩建项目进程负责提供资金,以保证项目环保设施按“三同时\"要求正常实施。
3.5其他相关部门负责有关的环保技术支持资料。 4.程序
4。1项目建议书阶段
4。1.1由技术中心负责提供《建设项目建议书》、《所在地的地形图》（市区图： 1：500，郊区图: l：2000）。
4.1。2项目建议书批准后,由人力资源部负责委托持有建设项目环境影响评价资格证书的环境影响评价单位编制《环境影响报告书》或填写《环境影响报告表》。 4。1。3由人力资源部向环保局索取《送审文件清单》.
4。1.4在上述工作开展的同时,环境管理者代表应组织推进组成员对环境因素进行重新识别，主要考虑以下方面：
新项目、新工艺、新产品可能产生的新的环境因素； 新项目、新工艺、新产品可能增加原有的污染量; 施工期间施工人员可能产生的新污染。 4。2可行性研究和设计任务书阶段
4.2.1人力资源部向当地环保局申报：规划部门出具有规划意见、总平面图、经预审的环境影响报告书（表）、可行性研究报告等文件。
4。2。2编制环境影响报告书:由评价单位编制工作大纲，再由人力资源部报送当地环保局审批。批复下达后,由人力资源部直接上报环保部门审批。
4。2。3可行性研究报告与环境影响报告书（表）同时进行。可行性研究报告中含环保的专项论述，主要内容包括：主要污染物和主要污染源;设计采用的环境保护标准；控制污染的对策措施;环境保护投资估算;存在的问题及建议等.
XXXXXXXX有限公司
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编号 MYDX/EP-16—2017
程序文件 新、改、扩建设项目环保控制程序 版本号 页码 B/0 2/2 4。2。4环境管理者代表应组织推进组及时对程序文件或相关表格进行修改，若有必要可报请
总经理进行临时管理评审，修改手册。 4。3 初步设计阶段
4。3。1人力资源部向当地环保局申报:初步设计及其附图（要求在初步设计审查会一周前送达)。如果有环保设施专题审查的，需提供专题审查意见.
4。3。2 设计单位编制建设项目初步设计时，须按国家《建设项目环境保护设计规定》编制环境保护篇章，具体落实环境影响评价报告(表)及其批复意见所提出的各项环保措施。 环境保护篇章的主要内容包括：
环境保护设施的设计依据;
环境影响报告书(表）及其审批规定的各项要求和措施；
主要污染源和主要污染物的种类、名称、浓度或总量及排放方式； 防治污染设施的工艺流程、预期效果; 污染防治措施；
采用的环境保护标准；
绿化设计、监测手段、环境保护投资和概算等。 4。4施工图设计阶段
4.4。1人力资源部负责向环保局申报：初步设计审批文件、有关环保设施的施工图纸等资料和《建设项目环境保护“三同时”送审单》和《建设项目污染物》。 4.4。2在资料送审一个月内，收到环保局核发的《“三同时”审核通知单》. 人力资源部凭当地环保局核发的《“三同时”审核通知单》向建筑管理部门申请建筑执照. 4.4.3现场施工期间应按《相关方施加影响程序》对施工方环境进行管理. 4。5试生产阶段
人力资源部协助向当地环保局申报：试生产书面申请，同时附上《“三同时\"审核通知单》复印件,由当地环保局核发。 4。6竣工验收阶段
4。6.1当生产负荷已达设计纲领70%以上,污染防治设施运转正常，具备验收条件时，人力资源部负责收集有关资料,向当地环保局提出书面竣工验收申请，并委托环保监测部门进行验收监测.
4.6.2在监测完成以后，人力资源部向当地环保局申报:竣工验收报告、监测报告（由监测部门编制提供）、《新建、改建、扩建（包括技改、技措）建设工程“三同时”竣工验收单》。 4.6。3验收通过后,当地环保局核发的“排污许可证”。 5。记录
项目相关记录
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 1.目的
编号 版本号 页码 MYDX/EP—17—2017 B/0 1/4 应急准备和响应管理程序 为了预防和减少异常、紧急情况或者环境事故的发生而导致的环境影响和污染，特制定本程序. 2。范围
适用于本公司对环境潜在事故和环境紧急情况的准备和响应. 3。职责
3。1制造部负责制定应急准备和响应方案并进行监督、检查。 3.2各职能部门配合制造部进行应急准备与响应方案的具体实施。 4.程序 4.1应急准备
4。1.1识别潜在的环境事故和紧急事件。 4。1.1.1可能发生的紧急事件及位置：
车间、仓库等场所潜在的火灾、气瓶泄漏爆炸、空压机储气罐潜在的爆炸、化学品泄漏、事故性污水排放等.
4。1.1。2制造部负责组织相关部门初步勘察生产及办公场所，根据初步勘察结果讨论相关区域内的潜在的环境事故和紧急事件。
4.1。1.3制造部负责确定各相关区域的潜在的环境事故和紧急事件，以及相应的预防措施。 4。1.1。4制造部向相关的员工宣传使他们知道各自领域内潜在的紧急事件以及预防措施。 4。1。1。5各部门应根据预防措施安排相应的安全保护设施和工具物品等。 4.1。2预防措施
4。1.2.1制造部建立紧急事件发生后的响应计划,并制定紧急应变处理流程图.
4。1。2。2制造部和各部门成员应日常检查相关领域内的消防及其他安全设施，并填写消防设施检查记录
4。1.2.3各部门负责人应按照制造部所布置的任务和要求落实应急和响应计划及预防措施在其领域的实施。 4.1.3预防措施的检查
4.1.3。1制造部负责通过定期演习来确保安全和紧急响应计划的实施程度和有效性、可靠性.
4。1.3。2制造部将安全检查结果汇报给环境管理者代表，再由其通报给各部门负责人. 4。1。3。3应急准备和响应计划实施中发现的不符合项按照《不符合和纠正措施管理程序》执行.并重新识别潜在紧急事件，重新采取预防措施。 4。2紧急响应
4。2。1应急处理：当发生以下紧急事件或环境事故时,人力资源部负责组织采取应
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 应急准备和响应管理程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP—17-2017 B/0 2/4 急措施，具体措施如下:
4。2。1。1火灾发生时：任何人发现失火时都应先应立即大声向周围求助，并立刻通知公司的制造部，制造部根据情况，必要时通知当地消防队，组织各部门人员进行疏散，各部门的负责人与人力资源部负责疏散火灾现场所有非救援人员.
应采取如下措施:
a)启动火灾报警装置,必要时拨打119； b）初期火灾启动灭火器及消防装置、设施； c）必要时关闭机器； d）切断电源防止火灾扩大;
e）在火灾可能蔓延的区域做好准备，防止火灾扩张; f）各部门负责人负责疏散人群。
4。2.1。2车辆事故:当公司员工在工作中发生车辆事故时,应按照《道路交通安全法》相关要求，进行救援与报警，同时通知本部门负责人。 4。2。1.3 可燃性油品泄漏:
a）通知本部门负责人； b)如可能，设法关闭阀门； c）必要时关闭机器切断电源; d）以防火灾，必要时呼叫消防队； e）防止扩散,除去火种，排除气体； f)各部门负责人负责疏散人群。 4。2。1.4化学品泄漏 :
a）立即通知人力资源部;
b）少量泄漏时用沙子等吸收或用大量水冲洗; c）大量泄漏时先用药品中和后吸收处理; d）防止扩散（防止污染和对其他物品的反应）； e）清洗污染场所；
f）清洗和吸收所产生的废弃物，按《固体废弃物管理程序》处理； g)携带保护用具(眼镜、手套、围裙、防毒面具等)。 4。2。1.5气瓶泄漏、爆炸：
a)立即停止作业，切断电源，关闭机器； b)立即通知人力资源部；
c）疏散人员并组织人员进行现场抢救; d)安全检查符合要求后,恢复正常生产。
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 应急准备和响应管理程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP—17—2017 B/0 3/4 4.2。1.6事故性废水排放:
a）立即停止作业，废水排入应急池； b)立即通知人力资源部； c)执行污水事故性排放应急预案；
4。2。1.7如有人员受伤或中毒等情况发生，应根据实际情况将伤员及时送往医院并采取可能的急救措施.
4.2。1。8每个部门都必须根据所识别的潜在的事故和紧急事件制定出相应的应急措施.对于潜在的事故和紧急事件的识别和应急措施的制定必须充分考虑到各种非正常情况下可能出现的后果； 4。2.2事故调查：
任何环境事故发生后人力资源部组织有关部门调查事故原因。 调查方式：
4。2.2.1直接原因调查：
a）规则或指导书执行情况;
b）是否在运行不正常的机器上工作； c）是否安全设施不起作用； d）是否采用不安全的设备； e)是否不恰当使用设备; f)是否材料管理不恰当； g）是否采用不安全的工作方法； h）其他。
4。2。2。2对间接原因调查:
a）是否设备或工作的检查不够； b）是否缺少监督； c)是否缺少规则或标准; d)是否缺少作业指导书； e）是否工作培训较差； f)是否缺少防错装置； g）其他.
4。2。2。3处置和调查完毕后应由发生部门填写《潜在环境事故和紧急处理报告》。 4.2。3对于环境事故，各部门向环境管理者代表报告，环境管理者代表按照《环境信息交流管理程序》通知内、外相关部门。
4。2.4相关部门负责人调查事故原因后，重新组织识别潜在紧急事件和环境事故，并采取
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 应急准备和响应管理程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP—17-2017 B/0 4/4 适当的纠正、预防措施,发现的不符合项按照《不符合和纠正措施管理程序》执行。 4.2.5对可能产生紧急情况的岗位操作人员进行培训，由所在班组长负责。对可能发生紧急情况的岗位人员的模拟演习每年进行一次，由相关部门负责人负责,并填写《模拟演习报告》
4。2。6人力资源部负责保存安全和应急响应计划、实施记录，《潜在环境事故和紧急处理报告》，按《记录管理程序》的要求执行。 5。相关文件 《安全消防管理程序》
《不符合和纠正措施管理程序》 《环境信息交流管理程序》 《记录管理程序》
《消防设施管理作业指导书》 《应急领导小组及应急响应流程图》 《火灾应急预案》 《化学品泄漏应急预案》 《气瓶意外泄露及爆炸应急预案》 《压力容器爆炸应急预案》 《事故性排放污水应急预案》 《安全防火管理制度》 6。记录
潜在环境事故和紧急处理报告 模拟演习报告
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 环境监视、测量和分析管理程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP-18-2017 B/0 1/2 1。目的
对公司可能具有重大环境影响的活动或服务的关键特性进行监测和测量.其中包括对环境绩效、有关的运行控制、环境目标、指标符合情况的跟踪信息记录，定期评价遵守有关法律、法规及其他要求的符合性.
2.范围
适用于本公司环境监测和测量以及所有的环境检验、测量和试验设备的管理。 3。职责
3。1质量部负责监督体系的总体运行情况,并向环境管理体系管理者代表汇报。 3。2各部门负责本部门的体系运行情况进行自查，对可测量的环境绩效进行监测. 3.3质量部负责用于环境监测设备的管理。 4。程序
4.1监测设备的配置
4。1。1质量部根据生产过程所需准确度要求，配置与要求相一致的监测设备。 4。2环境监测设备的控制
4。2。l质量部负责制定全年量值传递计划，一般监测设备由公司计量标准器按计量周期进行量值传递,对不能覆盖的计量器具由质量部负责送有资质的单位计量检定.
4.2.2计量检定后的各种计量器具均应贴上相应的合格证。 4。3环境监测设备使用过程控制
4。3。1需周期计量检定的环境监测设备，由使用部门按周期检定计划表送质量部,由质量部送出计量检定。
4.3.2对检定不合格的环境监测设备，由质量部办理修理手续，修理后的监测设备须经计量检定,合格后方能投入使用.
4。3.3当计量器具在使用中发现问题或偏离校准状态时,及时与质量部联系,待原因查出后，由质量部评定已检验和试验结果的有效性。
4。3。4环境监测设备在搬运、防护和贮存过程中,必须轻拿轻放,保持整洁,合理贮存，确保在用计量器具处于完好状态。
4。4监测
4。4。1日常环境检查 4。4.1.1符合性检查
各部门对相关领域内的活动与现行标准程序和作业指导书符合性进行检查。记录于《环境日常检查记录表》中.
4.4。1。3目标指标实施情况检查
质量部每月一次检查目标指标的执行情况。
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 环境监视、测量和分析管理程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP-18—2017 B/0 2/2 4。5日常环境的测量 4.5.1需定期测量的项目
a.废气测量: 废气测量的采样点由委托监测机构确定. b。废水测量: 废水测量的采样点委托监测机构确定.
c.厂界噪声测量：厂界噪声的测量点为厂区的四周，离厂界一米处。
4。5.2以上测量由人力资源部负责联系有资质的监测机构按《废水、大气污染控制程序》及《噪声控制程序》所规定的监测频次进行监测,由人力资源部派人陪同，人力资源部负责保存监测结果.
4.6环境绩效（能源控制）的检查 4。6.1能源控制的检查内容：
每月由财务部组织统计水、电、油品等能源消耗情况，并在每月初把上月能源消耗情况报给制造部，由制造部进行分析。制造部每月一次对各部门、生产车间的水、电管理、原辅材料及能源消耗等情况进行检查,记录于《环境日常检查记录表》中. 4。6。2控制措施
当能源消耗发生异常或增加时,由制造部汇报给环境管理者代表组织调查其原因，并提出节能方案报告给总经理，若发现不符合时应按照《不符合和纠正措施管理程序》执行. 5。相关文件
《环境不符合和纠正措施管理程序》 《环境方针、目标和管理措施控制程序》 《法律、法规与其它要求管理程序》 6.记录
环境日常检查记录表 监视和测量装置台帐
监视和测量装置周期检定计划表
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 1。目的
编号 版本号 页码 MYDX/EP—19-2017 B/0 1/2 合规性评价管理程序 为了有效控制环境因素,保证环境目标的实现且符合合规义务，用于评价本公司活动、产品和服务中适用的合规义务遵守的情况。 2. 范围
本程序适用于与本公司在环境活动中遵守相关的合规义务的评价。 3. 职责
3.1人力资源部负责主持合规性评价活动，并将评价的结论进行记录，并形成文件。 3。2各部门负责按合规性评价输入内容提供资料。 4。 程序
4.1每年至少进行一次合规性评价,两次间隔时间不超过12个月,可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排进行。
4.1.1当出现下列情况之一时,可增加合规性评价频次。
a。组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时; b.发生重大质量环境事故及有关质量、环境问题的投诉； c。当法律法规、标准及其他要求发生变化时； d。环境审核中发现严重不合格时；
4。1。2人力资源部按时间要求及时召集有关部门和有关人员参加评价活动。 4.1.3各职能部门应按时间要求做好资料准备等工作。 4。2评价的方法：
4.2。1根据适用的法律、法规及其它要求中的主要内容，对照本公司的执行情况，进行合规性评价.能量化的指标，尽可能量化说明.
4。2.2合规义务的内容较为宏观，量化指标较少时，应在评价中对适用章节的主要内容概括评价，把合规义务与本单位实际执行情况相对照，得出符合或者不符合的结论。 4。2。3合规义务有具体量化指标时(如国家、行业标准等），在评价中,应对适用的指标与本单位达到的数值相比较,得出符合或者不符合的结论。
4。2。4当部分要求、指标暂时不能满足合规义务时，要对不符合进行原因分析，并采取有效的纠正措施.当不符合较严重，可能导致环境事故时,应及时与相关部门进行信息沟通，并采取有效的纠正措施. 4.3合规性评价输入
a.公司执行的合规义务的情况；
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 合规性评价管理程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP—19-2017 B/0 2/2 b。内、外部环境管理体系审核结果;
c。化学危险品的采购、运输、贮存与保管情况;
d。信息反馈，包括顾客、周边邻居的投诉、当地环保局对公司的评价等；
e.改进、预防和纠正措施的状况,包括合理化建议,对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施的实施及其有效性的监控结果;
f。可能影响环境兼容管理体系的变更,包括内外环境的变化，法律法规的变化，新材料、新技术、新工艺、新设备的开发等;
g。重大环境事故的处理或改进的建议。 4。4合规性评价输出
4。4。1由人力资源部根据合规性评价输入的资料，评价公司的执行环境合规义务情况.并编制《合规性评价记录》,经管理者代表审核,总经理批准,由人力资源部发至相关部门。评审的结果作为管理评审的输入. 4。4。2合规性评价记录内容包括： a。评审时间; b。执行情况
c。参加评价的部门人员 d。评价内容; e。评价结论意见；
4。5改进、纠正措施的实施和验证
4.5.1当对合规义务的执行结果评价为不符合要求时，应分析原因并采取纠正措施,并组织实施改进、纠正措施并报告结果。
4。5.2人力资源部对改进、纠正措施的实施效果进行跟踪验证. 5相关文件
《不符合和纠正措施管理程序》 6 记录
《合规性评价记录》
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 1.目的
编号 版本号 页码 MYDX/EP—20—2017 B/0 1/2 不符合和纠正措施管理程序 制定有效的纠正措施，并予以实施，以消除实际潜在的不符合，确保体系有效运行，使环境管理水平逐步提高。 2。范围
本程序适用于公司各环节出现和可能出现的不符合的纠正措施的制订,实施验证等管理。 3。职责
3。1环境管理体系管理者代表对不符合情况的纠正和预防总体负责。 3.2质量部负责对不符合纠正与纠正措施进行监督检查。 3.3各部门对不符合原因进行调查,采取纠正措施。 4。程序
4.1不符合的信息来源主要有：
a.相关方的信访投诉及环境污染事故信息。 b。监测与测量. c.内部审核。 d.管理评审。
e。外部审核及其他审核。 4。2不符合的原因
a。文件化的环境管理体系与ISO14001标准不一致。 b.文件化的环境管理体系与公司实际情况不适应。 c.未按文件化的环境管理体系要求实施。 d.与适用的环境法规及其他要求相抵触。 4.3发现不符合
4.3.1各部门在日常工作中对本部门的环境管理体系运行情况进行检查，并将检查结果记录于《环境日常检查记录表》上,发现因本部门造成的不符合,由本部门分析不符合的原因,制定、采取纠正措施,并记录于《不符合和纠正措施报告》上.纠正措施完成后，由本部门负责人确认有效性。
4.3.2当不符合涉及到其他部门或需其他部门配合时，发现不符合的部门应形成《不符合和纠正措施报告》报质量部,由质量部经理审核后，转给发生不符合的部门分析不符合的原因,制定采取的纠正措施，并记录于《不符合和纠正措施报告》上，纠正措施完成后由质量部确认其有效性。
4。3.3不符合纠正与预防效果达不到要求时,不符合发生部门应重新制定纠正措施。 4.3.4纠正措施所引起的文件修订,由相关部门按《文件控制管理程序》进行。
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编号 MYDX/EP—20—2017
程序文件 不符合和纠正措施管理程序 版本号 页码 B/0 2/2 4。3。5内审发现的不符合按《内部审核管理程序》实施纠正.
4.3.6外审发现的不符合，由环境管理者代表组织各相关责任部门实施纠正。 4。3.7管理评审对体系提出的要求和建议，由环境管理者代表组织实施。
4。3.8接收到外部信访投诉时，由投诉涉及部门对该投诉进行分析,若确定为不符合，按4 3.1、4。3.2的方法整改,并将整改情况反馈给投诉方.
4。3.9对公司发生的环境污染事故，由管理者代表组织对事故进行分析，并责成有关责任部门采取相应措施.
4.3。10对于在纠正中发生的争议，由质量部、环境管理者代表协调下进行处理。 5.相关文件
《环境监视和测量管理程序》 《文件控制管理程序》 《内部审核管理程序》 6。记录
环境日常检查记录表 不符合和纠正措施报告
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 1.目的
编号 版本号 页码 MYDX/EP—21—2017 B/0 1/1 记录管理程序 对环境记录的标识、保存与处置等进行规定，为环境管理体系的有效运行提供证据。 2。范围
本公司环境管理体系运行中所有记录的管理。 3。职责
3。1质量部负责环境记录的收集，编目和管理。
3。2各部门负责本部门所属环境记录的收集、整理和归档。
3.3操作者应按规定填写各类环境记录表,做到数据准确，内容完整，字迹清晰。 4。程序
4.1环境记录组成
环境因素识别与评价记录、适用法律法规与其他要求的获取与识别记录、人员培训记录、信息交流记录、文件控制管理记录、不符合纠正与预防措施记录、应急准备与响应记录、监测与测量记录、内审记录、管理评审记录、运行控制记录等。 4.2环境记录管理
4。2。1环境记录格式各部门根据实际需要编制本部门环境记录。
4。2。2各部门完成工作后要立即做好记录，字迹清楚，内容真实、准确、无遗漏。 4。2。3记录不允许使用铅笔填写.
4.2.4记录的更改：由于文字笔误需更正时，要在修订处划上横线,写上正确内容。 4。2。5当环境记录需要传递时,发送部门和接收部门分别在《文件发放、回收记录》上做好记录.
4。2.6记录的保管
a.登记：将环境记录按年度登记在《环境记录一览表》。 b.归档:各部门在完成工作后将环境记录按类别归档. c。保存：记录保管场所要有标识,以便于查阅.
d。保存期限：环境记录保存期一般为三年，运行控制程序的记录保存期一般也为三年，外部机构的监测报告及相关方的环境决定及记录等应长期保存.
4。2.7到期的环境记录,经有关管理员确认后进行作废处理，把处理日期填入《环境记录一览表》中的备注栏中。 5。相关文件
《文件控制管理程序》 6。记录
环境记录一览表
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 1.目的
编号 版本号 页码 MYDX/EP-22—2017 B/0 1/3 内部审核管理程序 本程序是为了验证环境活动和有关结果是否符合审核准则,发现环境体系中需改进的领域，以便对公司环境管理体系各要素进行有效控制,并确保体系的有效运行和持续改进. 2.范围
适用于本公司内部环境管理体系审核的管理. 3。职责
3。1管理者代表职责
3.1。1批准年度内审计划和本次审核计划。 3。1。2批准内部审核报告。
3。1.3每次内审计划的审核，并指定审核组长。 3。1.4协调审核组与受审核部门之间的关系. 3.1。5不符合项纠正与预防措施方案的批准. 3。1。6审核内部审核报告. 3。2质量部职责
3.2。1编制审核计划并报总经理批准。 3.2。2负责内审报告的发放存档。
3。2。3负责不符合项纠正措施的跟踪验证。
3.3受审核方职责(列入内审计划的单位均为受审核方) 3。3.1确认对本单位进行的内审计划. 3。3.2做好接受内审的准备工作。
3。3.3。指定专人、协助审核组完成审核计划。 3。3.4确定不符合项。
3.3。5对不符合项的原因进行分析，按审核组的要求制定纠正措施计划，经审核员确认后实施。 3.4审核组职责 3.4.1审核组长职责 3。4。1。1组成审核组。
3。4。1.2制定现场审核计划,组织文件审核。
3。4.1。3指导审核员编制检查审核表,准备现场审核记录和不符合报告等工作文件。 3。4。1.4主持首次会议和末次会议。 3.4。1。5控制现场审核气氛和审核进度. 3.4。1。6编写审核报告。 3。5.2审核员职责
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 内部审核管理程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP—22-2017 B/0 2/3 3.5。2。1按组长安排编制检查表.
3。5.2.2按分工要求进行现场审核，填写现场审核记录。 3.5.2.3对不符合事实进行描述，填写不符合报告。 4。程序
4。1每年质量部应编制《年度内审计划》。 4.1。1组成审核组
根据年度内审计划，每次审核前十天由环境管理者代表指定审核组长.组长选定与受审核方无直接责任关系的人员组成审核组。 4.1。2制定下发审核计划
审核组长在接到内审任务后,应制订现场审核计划下发到各受审部门,审核计划应包括审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、审核日程安排、审核报告的分发范围和预期的审核日期、审核计划的准备人,批准人及日期等。 4.1.3文件审查
实施审核前,审核组长组织审核组成员应进行审查。 4。1。4制定审核检查表
实施审核前，审核组长应安排审核员根据分工依据相关文件编制检查表，检查表要重点突出. 4。2现场审核 4。2。1首次会议
在审核开始，由审核组长主持召开受审核单位领导、 审核组成员的首次会议，其内容包括：
4.2。1.1申明审核的目的、范围、时间安排、审核的程序和方法,审核的局限性等。 4。2。1.2核定审核计划。
4。2.1.3与受审核方确定联络人员。 4。2.2现场审核
4.2。2.1审核员应按照审核实施计划和检查表逐项检查，收集有关证据做好现场审核记录。
4.3审核报告的内容
审核组长现场审核后,应编制审核报告交环境管理者代表审核，经总经理批准后，由质量部分发.
4。3。1审核报告编号； 4。3。2审核目的、范围； 4。3.3审核依据;
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 内部审核管理程序 编号 版本号 页码 MYDX/EP-22-2017 B/0 3/3 4。3。4审核组员;
4.3.5审核综述(包括审核情况,不符合情况纠正措施计划要求和建议等）。 审核报告应按上述内容逐项进行编导,并按《文件控制程序》执行发放。 3。4跟踪验证
3。4。1受审核部门接到不符合报告后，应组织人员进行原因分析，在一周内写出原因分析报告和纠正措施计划,并且实施 。
3.4。3质量部应对纠正措施的实施进行监督，在限定的完成期限到达后，组织内审员进行效果验证，并在不符合报告上填写验证记录。
3.4。4质量部应将纠正措施实施效果向管理者代表汇报。 5。内审员的管理 5。1内审员的培训
5.1。1必须经过ISO14000系列标准和审核理论的学习，并取得培训合格证书。 5.1.2人力资源部每年应适当的形式对内审员进行培训，以提高其专业知识技能和内审技巧。
5。1。3有条件时,人力资源部应选送优秀的内审员参加权威机构举办的审核员培训班,以便提高内审员的素质. 6。相关文件
《不符合和纠正措施管理程序》 7.记录
年度审核计划 内部审核计划 内审检查表 不符合报告 不符合项分布表 内部审核报告 首、末次会议签到表
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 1。目的
编号 版本号 页码 MYDX/EP-23—2017 B/0 1/2 管理评审控制程序 验证公司环境管理活动是否符合环境管理体系所规定的要求，确保环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性。 2。范围
适用于本公司环境管理体系的管理评审。 3。职责
3.1总经理主持环境管理评审会议。
3。2环境管理者代表汇报环境管理体系运行情况.
3。3质量部制定本程序，负责会议准备，收集、整理评审所需资料，做好评审会议记录。 3.4质量部组织落实监督评审中发现的不符合的纠正和整改. 4。程序
4.1管理评审输入内容
a。内部审核结果和合规性评价结论 。 b.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨。 c。公司的环境绩效。 d。环境目标的实现程度。 e。纠正措施的状况。 f.以前管理评审的后续措施。
g。客观环境的变化，包括与公司环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化。 H。持续改进的机会。
▲以下几方面的变化,①与环境管理体系相关的内外部问题，②相关方的需求和期望，包括合规义务；③其重要环境因素;④风险和机遇; 4。2管理评审的输出应包括：
▲对于管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论、绩效； ▲与持续改进机会相关的决策；
▲任何与管理体系变更需求相关的决定,包括所需资源; ▲方针、目标未实现时需要采取的措施；
▲如需要，改进管理体系与其他业务过程相融合的机遇; ▲任何与组织战略方向相关的结论。
4.3管理评审形成评审报告，并提出改进措施，由管理者代表组织相关部门执行；管理评审的相关输出应可用于沟通和协商；
4.4管理评审报告应经最高管理者批准后分发给参加管理评审会议的各部门;
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XXXXXXXX有限公司 程序文件 保存。
4。6管理评审实施
编号 版本号 页码 MYDX/EP—23—2017 B/0 2/2 管理评审控制程序 4。5管理评审组织应保留文件化信息以作为管理评审结果的证据；记录由质量技术部负责
a。环境管理评审每年至少一次，前后其时间间隔不超过12个月，一般在内部环境审核后进行，总经理也可根据需要随时进行环境管理评审。
b.质量部负责编制《管理评审计划》,报管理者代表审核，总经理批准后于评审前发放给相关部门.
c.参加管理评审的各相关部门接到管理评审计划后，编制本部门职能范围内的环境管理汇报材料，上报人力资源部。
d。环境管理评审采用会议方式，由总经理主持,开会人员签到。所需资料由质量部收集、汇总提供，并做好记录 .
e。参加评审的人员为各部门责任者和其他相关人员。
f.《管理评审报告》由质量部编写,环境管理者代表确认,总经理批准后，由质量部发至参加评审的人员和涉及整改的部门.
g。环境管理评审发现的不符合依据《不符合和纠正措施管理程序》进行整改,质量部协助总经理、管理者代表对纠正措施实施效果进行监督，并作好记录. 5.相关文件
《文件控制管理程序》 《不符合和纠正措施管理程序》 《环境记录管理程序》 6。记录 管理评审计划 管理评审报告
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