环境、安全及绩效监测控制程序

环境、安全及绩效监测控制程序

1．目的

通过对可能具有重大环境、职业健康安全影响的运行和活动的关键特性的监测，实现对环境、职业健康安全影响的有效控制。

2．适用范围

适用于公司可能具有重大影响环境、职业健康与安全的活动的关键特性的监测与测量，其中包括对环境绩效有关的运行控制，环境、职业健康与安全目标和指标完成情况、法律法规的遵循情况的监测。

3．职责

3.1办公室负责：

A.对运行控制程序实施情况的监督检查；

B.定期评价公司法律、法规标准遵循情况；

C.定期监控目标、指标及管理方案完成情况；

D.联系相关部门进行例行环境、职业健康与安全监测；

3.2 品管部负责监测设备的委外校准。

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3.3 各部门负责监控相关的目标、指标完成情况及监督重要环境因素有关运行的控制。

4．工作程序

4.1 监测内容

4.1.1 环境例行监测的内容：废水、噪声污染源的排放情况和能、资源消耗统计。

4.1.2 职业健康安全例行监测的内容：车间噪声、废气、放射源排放情况，安全规定执行情况。

4.1.3 监控的内容：目标、指标、管理方案的完成情况和法律法规的执行情况。

4.1.4 监督的内容包括：体系文件特别是运行控制、应急演练执行情况和职责的实施情况。

4.2 环境例行监测

4.2.1 办公室联系法定监测部门每年年底对污染物排放情况及进行监测，监测项目：废水、噪声等，当检测结果超过标准值时，应报告管理者代表，并执行不合格、纠正和预防措施控制程序。

4.2.2 办公室每月对水、电等能源使用情况进行监测，出现超标应查明原因，按不合格、纠正和预防措施控制程序执行。

4.3 监控

4.3.1 目标、指标、管理方案执行情况的监控

办公室每季组织人员对各部门目标、指标、管理方案的完成情况进行检查，并填写《目标、指标及

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管理方案执行情况检查表》，出现不符合执行不合格、纠正与预防措施控制程序，目标、指标和管理方案实施情况应提交管理评审。

4.3.2 法律、法规执行情况监控

办公室将日常环境行为（包括污染物排放监测结果）与有关法律、法规、标准及其他要求的规定进行比较，确定是否满足相关要求，出现不符合执行不合格、纠正与预防控制程序。每年作书面评价（初次内审前也应进行），填写《法律法规和其它要求符合性评价表》。法律、法规的遵守情况应提交管理评审。

4.4 监督

4.4.1各部门对本部门各项运行控制程序的执行情况进行日常监督，不符合时及时纠正，执行《信息交流协商沟通控制程序》。

4.4.2 办公室每月对各部门体系运行情况特别是与重要环境因素、重大危险源相关的运行控制情况进行检查，填写《环境安全运行检查表》，出现不合格按不合格、纠正和预防措施控制程序执行。

4.5 监测设备的校准和维护按《检测和监控设备控制程序》。

4.6 环境，职业健康与安全监测仪器由品管部按《检测和监控设备控制程序》执行。

5．相关文件

5.1 信息交流协商沟通控制程序

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5.2 不合格品控制程序

5.3 纠正和预防措施控制程序

5.4 检测和监控设备控制程序

6．记录

6.1 法律法规和其它要求符合性评价表

6.2 环境、安全运行检查表

6.3 目标、指标及管理方案执行情况检查表

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