编
号：YC/CX-2014
受控状态： 分 发 号：
管理体系程序文件
版本/修改状态：B/0
营口育才教学设备有限公司
二零一四年三月十日发布 二零一四年三月十日实施
编制说明
1.公司质量和环境管理体系程序文件依据公司《质量、环境管理手册》编写。 2.公司文件的编制引用标准为：
GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》
GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《质量和环境管理体系 要求及使用指南》 3.公司文件的编制引用术语和定义为：
GB/T19000-2008 idt ISO 9000：2005《质量管理体系 基础和术语》 GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》
目 录
序号 文 件 名 称 文件编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
文件控制程序 记录控制程序 管理评审控制程序 内部审核控制程序 人力资源和培训控制程序 环境因素识别与评价控制程序 法律法规与其他要求获取和识别程序 协商与沟通控制程序 大气污染控制程序 水质污染控制程序 噪声污染控制程序 固体废弃物管理控制程序 能源和资源管理控制程序 危险品管理实施程序 消防安全控制程序 应急准备与响应控制程序 相关方环境影响控制程序 绩效监视和测量控制程序 合规性评价控制程序 环境运行控制程序 不合格品控制程序 不符合、纠正与预防措施控制程序 环境目标、指标及方案控制程序 环境监测和测量控制程序 YC/CX—01 YC/CX—02 YC/CX—03 YC/CX—04 YC/CX—05 YC/CX—06 YC/CX—07 YC/CX—08 YC/CX—09 YC/CX—010 YC/CX—011 YC/CX—012 YC/CX—013 YC/CX—014 YC/CX—015 YC/CX—016 YC/CX—017 YC/CX—018 YC/CX—019 YC/CX—020 YC/CX—021 YC/CX—022 YC/CX—023 YC/CX—024
营口育才教学设备有限公司 文件控制程序 编制 1. 目的
编 号：YC/CX—01 版本号/修改状态 B/0 方雨 审核 张莹 批准 方明 实施日期 2014.3.10 为明确质量和环境管理体系文件的管理职责和方法，有效地实施文件控制，确保对质量和环境管理体系有效运行起重要作用的各个场所，均能够使用到相应文件的有效的版本，且能及时从所有发放和使用场所收回无效或作废的文件管理。
2. 适用范围
本文件适用于质量和环境管理体系手册、质量和环境管理体系程序文件、质量和环境管理体系作业指导书、各种以清单形式出现的需要编、审、批的文件(如《环境法律法规及其他要求清单》等)管理。
3. 职责
3.1 办公室负责组织环境管理手册、程序文件的编制；
3.2 各部门负责编制修订本部门相关的作业指导书，并负责本部门作业指导书的管理。 3.3 I办公室负责组织各部门对质量和环境管理体系文件的定期评审。负责体系文件的存档、保管、分发、回收的控制工作。
4. 管理内容 4.1文件的分类
(1)质量和环境管理体系的管理手册； (2)质量和环境管理体系的管理程序文件； (3)质量和环境管理体系的作业指导书；
(4)各种以清单形式出现的需要编、审、批的文件。 4.2文件编制
A、办公室根据各部门的职能负责组织各部门起草编写环境管理手册和管理程序； B、作业指导书及其它文件由各部门自行编制； C、每份文件应有独立的编号，编号方式如下： a) 质量环境管理手册 YC/SC-2009
其中YC---营口育才教学设备有限公司 SC---管理手册
2009---编制的年代 b) 程序 YC/CX-XX
CX----质量环境管理程序 XX---顺序号 c) 作业指导书 YC／GW(EMS)-XX XX－顺序号
GW－作业指导书（三层次管理性文件）； EMS－作业指导书（三层次环境管理性文件） JW—技术性文件
d) 版本/修订次数：用A.Y表示:
其中A----版本号,Y----修改次数,初次的版本为B/0 e)记录
凡是与管理体系可以通用的表格，记录编号均采用统一的编号，质量和环境管理体系独有的记录，为便于识别，编号如下：
JL -XXX-YY JL ----管理体系记录 XXX---标准条款号 YY---顺序号 f)环境记录 JL/EMS -XXX-YY
JL/EMS ---环境管理体系记录 XXX---标准条款号 YY---顺序号
4.3 文件的编写、审核、批准、发放和评审。 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。
4.3.1管理手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，办公室负责发放；
4.3.2程序文件由相关归口部门负责组织编写，，管理者代表审核，总经理批准发布。办公室负责确定发放范围并发放；确保公司各部门和重要工作岗位人员持有公司现行有效文件
版本。
4.3.3各类管理文件由各职能部门负责编制审核，需要时经相关部门会签，报总经理批准发布。各职能部门负责人确定发放范围并发放，报办公室备案；
4.3.4公司发布的作业指导书，由负责该业务的主管组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准发布；如涉及到多个部门的,应由主要该业务的部门负责组织，涉及到的部门负责人参与会签，总经理批准发布；
4.3.5批准发布的公司文件由办公室负责组织印制，并按分发范围登记发放。技术类文件由项目技术部负责登记发放。批准发布的项目组文件由指定人员登记印发.
4.3.6应确保管理体系运行有关场所都能及时得到有效的文件版本，文件的发放要填写《文件发放登记表》，文件领用人应在“文件收发登记表”上签名。
4.3.7文件丢失应予以补发。
4.3.8 办公室负责组织对现有质量、环境管理手册、体系文件进行定期评审。 4.4文件的受控管理
4.4.1文件分为“受控文件”、“非受控文件”、“作废文件”三大类，凡与管理体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面上加盖“受控”标识。
4.4.2各使用文件的场所及人员只准使用现行有效的版本。
4.4.3 公司办公室每年一次以书面形式列出公司《受控文件清单》，发至有关部门。 4.4.4为防止作废、失效文件在工作现场混用，实行“统一归口与职能部门分级管理”，各部门应建立受控文件清单，并报送办公室备案。
4.4.5电子文件的管理
a) 电子文件须标识清晰，以免新旧版本混用；
b) 电子文件由办公室负责修改，其它部门只能使用，不能更改； c) 办公室负责打印质量管理体系文件，其它部门不能擅自打印。 4.5 外来文件的控制
4.5.1外来文件使用前必须经总经理或主管领导批准，按批示执行。
4.5.2属于国家、行业、国际标准和规范最新版本的，由使用部门进行识别和获取，报办公室填写《文件批准发布单》，编号标识加盖“受控”印章，分发到相关部门使用，同时废止旧标准。
4.5.3其它外来文件：各部门收到各类外来文件后，须到办公室备案登记到《受控文件清单》，再行发放到相关部门使用。
4.5.4各部门文件的持有者，须妥善保管所持有的文件，不得丢失或损坏。如发生丢失或损坏等情况影响使用时，须报办公室重新办理补发手续。
4.6文件的作废与销毁
4.6.1公司办公室每年一次以书面形式列出《作废文件清单》发至各有关部门。各部 门及时从所有发放或使用场所撤出作废或失效的文件，加盖“作废”印章，确保防止作废文件非预期使用。
4.6.2对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件作废销毁审批表》，履行手续后，由办公室授权相关部门销毁。
4.6.3需要保留的作废文件应标识，以防误用。 4.7文件的复制与借阅
4.7.1复制与管理体系有关的文件，应填写《文件复制审批表》，经相关部门负责人批准后予以复制、发放，复制的受控文件应由相关管理人员登记编号。
4.7.2借阅与管理体系有关的文件，应填写《文件借阅登记表》，经相关部门负责人批准后，向资料管理人员借阅。
4.8文件的更改
4.8.1管理手册由办公室组织更改，填写《文件更改通知单》，经管理者代表审核，上报总经理批准后按需下发。程序文件由办公室负责更改，填写《文件更改通知单》，经办公室审核，由办公室主任做出更改的标识，确定文件的修行状态后上报管理者代表批准后按需下发。
4.8.2其它管理文件由各归口部门负责更改，填写《文件更改通知单》，经原审批部门审批，按需下发。若需其它部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料。
4.8.3所有《文件更改通知单》应妥善保管到该文件失效作废时为止。
4.8.4文件的更改实施，可采用换页或杠改手写更改的形式进行。如采用杠改手写方式时，授权更改人应签字确认。
4.8.4.1换页更改时由更改责任部门组织打印更改页后按需下发，通知受控文件持有人员以新页换旧页，并把旧页收回销毁，以确保有效文件的唯一性。
4.8.4.2手写更改应指定人员，用钢笔和碳素笔书写更改。更改字迹要清楚，原内容必须划掉，由更改人员签字并注明日期，需要时另需注明更改性质。
4.9文件的保存
4.9.1各部门要指定专人负责文件的管理工作。
4.9.2与管理体系有关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。
4.9.3 任何人不得在受控文件上乱涂更改，确保文件的清晰完整，易于识别和检查。
4.9.4管理体系文件保存期限为3年，其他文件按有关规定执行。所有文件要妥善保管到该文件失效作废时为止。
4.9.5对短期一次性文件，在有效期内，可不纳入《受控文件清单》，在其已失去工作和使用价值后，可作失效处理。
4.10文件的换版
4.10.1管理手册的换版由管理者代表提出，经总经理批准后，由办公室组织实施。 4.10.2程序文件和其它管理文件的换版由各归口办公室门按管理者代表的指令执行。 4.11文件的评审
由办公室每年年初对现有管理体系文件进行定期评审，需要修改的，按“4.8条款”规定进行修改。
4.12对承载媒体公布的文件的控制，也应参照以上程序规定执行。 4.13作为记录的文件应执行《记录控制程序》。 5 相关文件
5.1《记录控制程序》 5.2《管理评审程序》 6 形成的文件及记录
受控文件清单 JL-4.2.3-01 文件（收）发登记表 JL-4.2.3-02 文件更改(换版)通知单 JL-4.2.3-03 文件资料审批表 JL-4.2.3-04 文件（记录）复制审批表 JL-4.2.3-05 文件（记录）借阅登记表 JL-4.2.3-06 文件（记录）作废审批表 JL-4.2.3-07 作废、销毁文件清单 JL-4.2.3-08 电子邮件、传真转发记录 JL-4.2.3-09 文档资料记录表 JL-4.2.3-10
营口育才教学设备有限公司 记录控制程序 编制 1目的
编 号：YC/CX—02 版本号/修改状态 B/0 方雨 审核 张莹 批准 方明 实施日期 2014.3.10 对质量和环境管理体系记录的标识、储存、检查、保护和处置进行控制，为证明产品、过程符合要求及质量和环境管理体系有效运行提供证据，同时也为提高产品的可追溯性及制定纠正预防措施以及保持和改进质量和环境管理体系提供信息。
2 适用范围
本程序规定了公司与质量和环境管理体系有关记录控制的职责、内容与要求，适用于公司管理体系有关的运作场所。
3 职责
3.1 办公室是记录控制的归口办公室门，负责公司与管理体系有关的组织、管理与协调。 3.2各程序制定部门负责规范该程序的记录表式，并负责本部门记录的管理。 3.3 各职能部门针对职责范围内有关质量和环境管理体系运行、质量、环境管理的工作及活动完成相应的记录；记录的填写人对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。
3.4公司各部门经理负责对本部门相关记录做好检查 4 管理内容与要求 4.1记录的格式
4.1.1各部门的记录格式，由各部门负责人组织设计和审批，样表报办公室备案。 4.1.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式的修改，执行《文件控制程序》。 4.1.3办公室建立并保持本公司的《记录清单》及样表，各部门建立并保持本部门的《记录清单》，在记录发生增减时，应及时更新《记录清单》。 4.2记录的编号
记录按《文件控制程序》的要求进行统一编号，编号印制在表格右上角，来自供方的质量记录执行其原编号。 4.3记录的填写
4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目应划杠，有关栏目不允许空白，记录必须有签名。
4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签名和注明日期。
4.4记录的管理
4.4.1记录由生成部门负责收集、分类、编目、整理归档，以便于检索和查阅；记录查阅必须经部门经理批准。
4.4.2记录的保存期限依据记录的类型和使用价值做出规定，并在《记录清单》上予以明确。
4.5记录的保存和保护
4.5.1各部门按规定的保存期限保存记录。保管环境要做到通风、干燥、防火、防潮、防鼠咬、虫蛀，防止丢失破损；计算机软件的记录应进行备份。
4.5.2 办公室要根据情况适时检查各部门记录的使用、保管情况。 4.5.3 来自供方的记录应存入其档案，相关人员要妥善保管。 4.6记录借阅和复制
各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者须经相关部门负责人批准后方可借阅或复制。
4.7记录的销毁处理
记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，填写《文件/记录销毁申请单》，由管理者代表签字同意后销毁。 5、相关支持性文件
《文件控制程序》 YC/CX-01 6、记录
《记录清单》 JL-4.2.4-01 《文件/记录销毁申请单》 JL-4.2.3-07
营口育才教学设备有限公司 管理评审控制程序 编制 1目的
编 号：YC/CX—003 版本号/修改状态 B/0 方雨 审核 张莹 批准 方明 实施日期 2014.3.10 确保公司质量和环境管理体系的持续性、充分性和有效性，适时组织管理评审，满足实现质量、环境管理方针和目标的需要，改进和调整管理体系。
2 适用范围
本程序适用于公司总经理对公司质量和环境管理体系之符合性、适宜性和有效性进行评审，以确保有效实施环境方针、目标、指标、相关的法律、法规及其他要求。
3 职责
3.1总经理是管理评审的主管领导，负责组织实施管理评审活动，对质量和环境管理体系持续性、充分性和有效性进行全面检查和评价，并签署评审报告。
3.2 管理者代表及时向总经理报告质量和环境管理体系运行情况，协助总经理实施管理评审活动，编制管理评审报告。其它主管经理就所主管工作作相应内容的报告。
3.3 办公室负责评审的准备工作，编制管理评审计划，提交内部质量和环境审核结果及分析报告，并对实施改进措施的效果进行验证。
3.4 各有关部门负责提供有关资料，并按改进指令组织实施。 4 管理内容与要求 4.1 管理评审召开时机。
4.1.1管理评审活动至少每年组织一次，时间间隔不得超过12个月，一般情况下，安排在内部环境管理体系审核完成后进行。
4.1.2在如下情况，总经理可视需要，临时决定召开专项管理评审： a）管理体系/组织架构发生重大变化； b）大幅修改、调整环境方针、目标时； c）公司产品/服务/工艺结构发生重大调整时； d）质量和环境管理体系标准换版时； e）相关方对环境进行重大投诉时；
f）第二、第三方环境管理体系审核、监督审核前夕； g）发生其他特殊情况。 4.2管理评审计划拟定
管理评审召开前半个月，办公室编制《管理评审计划》，报管理者代表批准。《管理评审计划》内容应包括：
a）管理评审时间、地点； b）管理评审出席人员； c）管理评审目的； d）管理评审范围；
e）管理评审准备工作要求（即管理评审议题）； f）其他内容。
《管理评审计划》经批准后，提前两周发放至所有部门及管理评审出席人员。 4.3管理评审资料/项目内容准备。
办公室组织相关责任部门/人员，依据《管理评审计划》中准备工作要求（即管理评审议题），调查有关问题和实际情况、收集和分析有关文件和资料并形成书面报告。提交的报告可包括：
a）内部管理体系审核结果分析（管理者代表）；
b）公司质量和环境方针、目标（指标）和环境管理方案的完成情况（管理者代表）； c）法律、法规及其他要求的变化、绩效分析（办公室）； d）生产过程质量和环境绩效分析（生产部）；
e）质量和环境纠正与预防措施实施绩效分析（质检部）； f）上次管理评审绩效分析（管理者代表）； g）公司产品/活动/服务变化及环境影响（生产部）； h）内外部信息沟通和交流分析（办公室）； i）外部相关方关注环境问题分析（供销部）； j）资源、能源利用绩效分析（办公室）； k）环境事故报告分析（生产部）；
l）各部门资源需求、环境绩效优化提案报告（部门主管）； m）其他专题分析（相关部门人员）； n）……
各部门将准备之管理评审资料及报告在一周内提交至办公室，办公室负责审订并形成统一格式。
4.4管理评审会议召开
4.4.1总经理依据《管理评审计划》主持管理评审会议，管理评审参加人员依据准备资料及报
告对相关议题进行评审，总经理据此形成决议。管理评审会议参加人员为管理者代表、各部门主管、其他相关人员。
4.4.2办公室负责记录管理评审会议情况并整理形成《管理评审会议记录》。 4.5管理评审报告拟订。
管理评审会议召开后一周内，办公室负责编制《管理评审报告》，呈总经理批准后，由办公室发放至所有部门及评审人员。《管理评审报告》内容可包括： a）管理评审时间、地点； b）管理评审出席人员； c）管理评审目的、评审范围； d）管理评审议题评价； e）管理评审综述； f）其他相关内容。 4.6管理评审决议实施。
4.6.1办公室依据《管理评审报告》，对有关需采取纠正与预防措施的决议或不符合项填写《纠正与预防措施报告单》，交由责任部门主管、经理确认，总经理批准。批准的《纠正与预防措施报告单》复印件传递至相关责任部门，办公室保存原件并监督纠正与预防措施实施。纠正与预防措施的实施、验证可参见《不符合、纠正与预防措施控制程序》执行。
4.6.2质检部负责对纠正与预防措施实施结果进行验证，并于相应《纠正与预防措施报告单》上记录，将验证结果报管理者代表及总经理。验证内容可包括： a）管理体系运行的有效性和效率是否提高； b）管理体系是否适应新的内外部环境； c）质量和环境绩效是否改进； d）资源、能源利用率是否提高；
e）不合格是否完全消除或减至可行性最低程度；
f）是否能够确保不合格不再发生（纠正与预防措施的有效性）。
4.6.3经验证无效或效果不理想，管理者代表应予重新立案，并依据本程序4.6条款执行。 4.6.4经验证达到预期效果，应将纠正与预防措施纳入质量和环境管理体系文件系统并提交下一次管理评审，以确保纠正与预防措施的持续性。 5． 相关及支持文件
5.1《不符合、纠正与预防措施控制程序》 6．记录
6.1《管理评审计划》 JL-5.6-01 6.2《管理评审通知单》 JL-5.6-02 6.3《会议签到表》 JL-5.6-03 6.4《管理评审报告》 JL-5.6-04 6.5《管理体系运行总结报告》 JL-5.6-05 6.6《会议记录》 JL-5.6-06
营口育才教学设备有限公司 内部审核控制程序 编制 1、目的
编 号：YC/CX—04 版本号/修改状态 B/0 方雨 审核 张莹 批准 方明 实施日期 2014.3.10 本程序规定了质量和环境管理体系内部审核的要求，用来确定公司的各项质量和环境管理活动是否符合质量和环境管理工作的计划安排和质量和环境管理标准的要求，质量和环境管理体系是否得到正确的实施和保持，以及质量和环境管理体系的适用性和有效性。 2、 适用范围
本程序适用于适用于公司管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 3 职责 3．1总经理
a) 批准公司年度内审计划和审核实施计划； b) 批准内部管理体系审核报告； c) 定期召开管理评审会议。 3．2管理者代表
a) 全面负责内部管理体系审核，编制年度内审计划；
b) 选定审核组长、审核员，并审核每次的内审实施计划和内部管理体系审核报告。 3．4内审组长
a) 编制并实施内审实施计划； b) 编写内审报告。 4 程序
4．1年度内审计划
4．1．1根据拟审核的活动、区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由管理者代表负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内审计划》，报总经理批准。每年至少进行一次现场内部审核。 内审方式可采用集中式与滚动式审核两种方式。
除上述例行审核外，管理者代表可根据以下情况决定增加管理体系内部审核频次。 A．体系的功能发生重大变化，如：产品结构变动，工艺方法的改变以及体系内部、外部环境的变化。
B．法律、法规的改变。
C．相关方对环境管理提出新的要求。
D．发生重大质量和环境影响事故。 E．具有重大环境影响事故的潜在可能性。 F．相关方对于环境管理的投诉。
G．上一次审核的结果，需要再一次的进行验证。
4．1．2年度内审计划内容：审核目的、范围、依据和方法，审核部门和审核时间。 4．1．3根据需要，可审核质量和环境管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量和环境管理体系全部要求。 4．2审核前的准备
4．2．1管理者代表任命审核组长，内审组长任命内审员。内审员不能审核自己的工作。 4．2．2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，报管理者代表审核、总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括： a) 审核目的、范围、方法、依据； b) 内部审核的工作安排； c) 审核组成员； d) 审核时间、地点； e) 被审部门及审核要点； f) 审核持续时间； g) 首、末次会议召开时间。
4．2．3在了解被审部门的具体情况后，内审组长组织编制《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保对审核项目无遗漏，审核能顺利进行。
4．2．4内审组长于内审前10天将内审时间通知被审部门，被审部门对内审时间如有异议，应在内审前3天通知内审组长。
4．2．5内审员应经认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。 4．3集中式内审的实施 4．3．1首次会议
a) 参加会议人员：公司领导、内审员及各部门负责人，与会者签到，并由办公室保留会议
记录，审核组长主持会议；
b) 会议内容：由审核组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他
有关事项。 4．3．2现场审核
a) 内审组根据《内审检查表》对被审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运
行效果及不符合项详细记录在检查表中。 b) 内审时内审员要公正、客观地对待问题。 4．3．3审核报告
4．3．3．1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件
及有关法律法规要求，必要时还要依据顾客签定的合同要求，确认不合格项，发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果进行验证，并报告验证结果。
4．3．3．2现场审核完成后，由审核组长编制《内审报告》，交管理者代表审核、总经理批准后下发各部门。审核报告内容： a) 审核目的、范围和依据； b) 审核组成员；
c) 审核计划实施情况总结； d) 不合格项分布情况；
e) 存在的主要问题分析及建议。 4．3．4末次会议
a) 参加人员：领导层、内审员及各部门领导，与会者签到，并由办公室保留会议记录。审核组长主持会议。
b) 会议内容：内审组长重申审核目的， 宣读不符合报告；宣读《内审报告》；提出完成纠正措施的要求及日期；由公司领导讲话。 c) 本次内审结果要提交公司管理评审。
4．3．5内审策划和实施所引起的记录，由办公室保存并按期存档。
4．3．6受审核部门的管理者对本部门发现的不符合项应及时采取纠正和预防措施，发现不符合项的审核员或管理者代表负责对受审核部门所采取的措施进行跟踪审核，并对其措施和结果进行验证，直至纠正完成。 4．4滚动式审核的实施：
按照整体审核计划分阶段实施，定期进行，每次审核完毕出具审核通报。在审核的一个阶段内内审组长要考虑覆盖体系的所有条款，结束后对整体审核情况组织内审员进行全面集中分析，对于不符合项应及时采取纠正和预防措施，审核员或管理者代表负责对受审核部门所采取的措施进行跟踪审核，并对其措施和结果进行验证，直至纠正完成。 5 相关文件 《管理评审控制程序》 6 记录
《年度内审计划》 JL-8.2.2-01 《内审实施计划》 JL-8.2.2-02 《不符合项分布》 JL-8.2.2-03 《不符合报告》 JL-8.2.2-04 《内部审核报告》 JL-8.2.2-05 《内审检查表》 JL-8.2.2-06 《首末次会议签到表》 JL-8.2.2-07
营口育才教学设备有限公司 人力资源和培训控制程序 编制 编 号：YC/CX—05 版本号/修改状态 B/0 批准 方雨 审核 张莹 方明 实施日期 2014.3.10 1 目的 对承担质量和环境管理体系职责的人员规定相应岗位能力要求，并进行培训以满足规定要求。
2 范围 适用于承担质量和环境管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣的人员，
必要时还包括供方的人员。 3 职责 3．1办公室
a) 负责编制各部门负责人的《岗位工作人员任职要求》； b) 负责公司《年度培训计划》的制定并监督实施； c) 负责上岗基础教育；
d) 负责对与质量和环境管理体系职责有关的人员进行培训活动的组织； e) 负责组织对培训效果进行评估。 3．2各部门
a) 编制本部门员工《岗位工作人员任职要求》 ； b) 负责本部门员工的岗位技能培训。 3．3管理者代表
负责批准部门主管和部门员工内部《岗位工作人员任职要求》。 3．4总经理
批准公司年度培训计划。 4 管理内容与要求 4．1人员安排
4．1．1在管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品与要求的符合性，因此承担质量和环境管理体系规定职责的人员应该是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。
4．1．2办公室按照各部门负责人岗位需求及任用标准编制《岗位工作人员任职要求》，报管理者代表审批。
4．1．3各部门负责人编制本部门《岗位工作人员任职要求》，编入《部门工作手册》，《岗位工作人员任职要求》经审批后，作为办公室选择、招聘、安排人员的重要依据。
4．2意识、能力和培训
4．2．1应确定从事影响质量、环境活动的人员的能力需求，分别对新员工、在职员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。
4．2．3公司三级培训
a) 公司基础教育：包括公司简介、规章制度、环境方针、目标、质量、环保意识、相关法律法规、管理体系标准基础知识等的培训。新员工在进入公司二个月内，由办公室组织进行； b) 部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织在办公室监控下进行；
c) 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、操作技能、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面或操作考核，合格者方可上岗；岗位技能培训在办公室监控下进行。 4．2．4在岗人员培训
按培训计划，每年办公室应组织在岗员工至少进行一次培训考核。 4．2．5特殊工作人员培训
a) 特殊工序、关键工序等人员培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员必须进行培训和考核；
b) 电工、驾驶员、电气焊工、司炉工、叉车司机等需进行专门的培训，并取得国家授权部门相应的培训合格证书；
c)质量和环境管理体系内审员应由认证咨询机构进行培训、考核合格后持证上岗。 4．2．6技术员、质检员培训
各类技术开发人员、质检员，公司应创造条件使他们的知识不断更新，由办公室组织培训或外送培训。
4．2．7转岗人员培训同4．2．3b,c。 4．2．8通过教育和培训使员工意识到： a) 满足顾客或相关方和法律法规要求的重要性； b) 违反这些要求所造成的后果； c) 自己从事的活动与公司发展的相关性；
d) 公司鼓励员工参与管理，为实现公司目标做出贡献。 4．2．9评价所提供培训的有效性
a) 通过理论考核/考试、操作考核/考试、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；
b) 每年第四季度办公室组织各部门召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，同时制定下一年度的培训计划；
c) 办公室加强对员工日常工作业绩或能力的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时停止工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与从事的工作相适应。
4．2．10办公室负责建立员工档案，填写《员工登记表》。 4．3培训计划及实施
4．3．1各部门应于每年11月份向办公室上报下一年度的《培训申请单》，办公室根据公司需求及各部门的《培训申请单》制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。
4．3．2每次培训各相关部门应填写培训签到及《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。 4．3．3各部门的计划外培训，应填写《培训申请单》，报办公室批准，由相关部门组织实施。 5 相关文件 《各部门工作手册》 6 记录
《年度培训计划》 JL-6.2-01 《培训申请表》 JL-6.2-02 《培训记录表》 JL-6.2-03 《岗位任职资格评价表》 JL-6.2-04
营口育才教学设备有限公司 环境因素识别与评价控制程序 编制 1.目的
刘明友 审核 编 号：YC/CX—06 版本号/修改状态 B/0 批准 张莹 方明 实施日期 2014.3.10 全面、充分并有效地识别、评价和更新公司各部门在活动、产品和服务中能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，确保重要环境因素得到有效控制，最大限度地减少对环境的不利影响。 2．适用范围
公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。 3．职责
3.1管理者代表负责重要环境因素的批准。 3.2各部门负责本部门环境影响的初步评价。
3.3生产部负责组织环境影响的评价活动，进行综合评价，确定重要环境因素。 4．管理内容与要求 4.1初始环境评审
体系建立之初，由公司生产部组织公司各部门进行初始环境调查，以了解公司的环境管理现状。评审的主要内容有:
4.1.1明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；
4.1.2评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，化学品使用，资源、能源消耗情况等；
4.1.3公司用地及所在地的相关背景资料，包括土地使用历史沿革； 4.1.4对所有现行管理活动与程序的审查；
4.1.5对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查； 4.1.6环境因素识别和重大环境因素的确定。 4.2环境因素识别、评价与更新时机:
4.2.1公司的环境管理体系建立之初进行初始环境调查时； 4.2.2相关法律、法规变更或追加； 4.2.3管理评审要求；
4.2.4相关方提出抱怨或合理要求； 4.2.5公司办公、生产环境发生较大变化。
4.3环境因素识别与评价的步骤
4.3.1各部门使用《环境因素调查表》选择和确定(可能）造成环境影响的活动、产品或服务，其中活动的选择可涉及采购、储存、运输、生产、绿化等多方面。
4.3.1.1在识别项目生产活动的环境因素时，应考虑同一环境因素在不同生产阶段表现出不同的环境影响特征。在识别的环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面: 固废、废气的排放、资源、能源的消耗、火灾等。 4.3.1.2在识别可施加影响的环境因素时应考虑：
公司所必需的原材料、能源等的供给者、废弃物处理者以及产品运输者等相关方的活动所产生的环境影响
4.3.2识别环境因素时要覆盖如下的状态和时态： 正常、异常、紧急三种状态； 过去、现在、将来三种时态。
4.3.3识别环境因素时应考虑下列类型； 4.3.3.1液体排放 4.3.3.2气体排放 4.3.3.3固体废弃物的处置 4.3.3.4噪声排放 4.3.3.5社区和相关方利益
4.3.3.6原材料和自然资源的消耗以及对土地的污染 4.3.3.7其它地方性问题
4.3.4调查环境因素时，下列方法可联合使用： 现场观摩法、问卷调查法、过程分析法。
4.3.5生产部认真修改补充和整理各部门填写的《环境因素调查表》，并据此填写《环境因素评价表》，形成《重要环境因素清单》。以上记录应反馈给公司相关部门。 4.3.6环境因素的更新（见本程序4.2） 4.4 重要环境因素的确定
4.4.1对于每一个环境因素的环境影响的评价，由生产部组织专业人员采用是非判断法与多因子评分法相结合的办法进行。对所有环境因素可先通过是非判定法进行判定，其余的采用打分法进行评价，管理者代表批准。 4.4.2是非判断法：
定性是非判断遵循以下原则：
—凡污染物排放违反国家、地方或行业环保法律法规的，直接判定为重要环境因素； —涉及潜在事故和紧急情况的，直接判定为重要环境因素，如火灾、爆炸； —国家重点控制的危险化学品的使用，危险废弃物的处置直接判定为重要环境因素；
—对公司的能源资源消耗方面，依据公司的经营要求直接判定其中的某些项目为重要环境因素； —相关方有严重抱怨或投诉的，或严重影响公司形象和利益的直接判定为重要环境因素； 4.4.3 多因子评分从以下5个方面进行。
4.4.3.1环境影响的规模范围 （1）超出装置边界扩散至较远的 6分 （2）在装置内控制或略微超出装置边界的 4分 （3）比上述两项小的 1分 4.4.3.2 环境影响程度的大小 （1）环境影响程度大的 6分 （2）进行处理仍有环境影响的 4分 （3）环境影响易消除的 1分 4.4.3.3环境影响的持续性 （1）连续产生使影响持续的 6分 （2）持续影响时间小于1个月的 4分 （3）持续影响时间小于1个周的 1分 4.4.3.4社区关注程度 （1）强 6分 （2）一般 4分 （3）弱 1分 4.4.3.5可改进程度
（1）强 6分 （2）一般 4分 （3）弱 1分
4.4.4评价人员对每一个环境因素的环境影响进行评分，然后汇总评出每一个环境因素得分。凡通过是非判断法确定的或通过多因子评分得分在19分以上的环境因素，均为重要环境因素，生产部汇总出《重要环境因素清单》，报请管理者代表批准，并将《重要环境因素清单》下发到各部门。
4.4.5各部门依据公司《重要环境因素清单》，进行重要环境因素的管理。
4.5重要环境因素的更新和管理 4.5.1重要环境因素的更新
本着持续改进的思想，当公司活动、产品或服务发生重大变化，法律法规变更或追加，涉及到新的开发和新的或修改的活动和服务，以及相关方要求发生变化时，各相关部门应及时对环境因素进行补充识别，报公司生产部评价以确定是否为重要环境因素，生产部每年年底至下年度2月份之前应组织公司各部门检查所识别的环境因素、确保及时更新。 4.5.2重要环境因素的管理
对重要环境因素的管理可采用制定环境目标、指标和环境管理方案，制定环境管理运行控制程序，制定作业指导性文件或制定应急准备和响应措施和预案等方式加以控制。对因经济状况或技术条件等原因暂时无法实施或解决的应制定具体实施计划。 4.6记录的管理
4.6.1环境因素识别与评价过程中有关文件和记录的控制，具体执行《文件控制程序》和《记录控制程序》。
4.6.2生产部负责保存环境因素识别与评价过程中的所有记录。 4.6.3各部门负责保存本部门《重要环境因素清单》。 5、相关文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《国家危险废物名录》 6、相关记录
《环境因素调查表》 JL-4.2.31-01 《环境因素评价表》 JL-4.2.31-02 《重要环境因素清单》 JL-4.2.31-03
营口育才教学设备有限公司 法律法规与其他要求获取和识别程序 编制 1、目的
编 号：YC/CX—07 版本号/修改状态 B/0 批准 方雨 审核 张莹 方明 实施日期 2014.3.10 为及时获取、识别并确认公司的质量和环境的法律、法规及其它应遵守的要求，建立获取法律法规和其他要求的渠道，为管理体系的运行提供法律依据，特制定本程序。 2、适用范围
适用于本公司质量和环境管理体系适用的法律、法规、标准和其他要求的控制。 3、职责
3.1办公室负责编制本程序并组织实施，负责进行相关法律、法规和其他要求的获取、确认及更新。 对各部门遵守法律法规的情况进行监督检查。 3.2各部门遵照执行下发的相关法律、法规及要求。 3.3办公室负责相关法律、法规及要求的传达和发放。 4、管理内容与要求
4.1与本公司相关的国家及地方质量和环境法律、法规和其他要求包括： 4.1.1国际公约；
4.1.2国家质量和环境/法律、法规、标准及各部委规章； 4.1.3省级质量和环境法规、规章、标准； 4.1.4所在地区质量和环境法规、规章、标准； 4.1.5执法(相关)部门的通知、公报等其他要求； 4.1.6相关方的要求等。 4.2 获取途径
4.2.1所在地区环保局、劳动局、质量监督局及政府各部门； 4.2.2专业咨询机构、认证机构；
4.2.3相关部门（如图书馆、书店、出版发行机构等）； 4.2.4专业报刊杂志（如环境报、消防杂志等）； 4.2.5质量和环境网站。 4.3 获取的方法
4.3.1办公室负责与本公司相关的国家及地方质量和环境法律、法规和其他要求的获取。 办公室每半年进行一次法律法规、标准和其他要求适用性评审工作，并保留评审记录。 若有环境因素及产品质量有重大变化或发布新的法律、法规及要求的情况，办公室对法律、法规进行及时更新。
4.3.2公司应保持与所在地区相关部门如技术监督局、环保局的联系，获取相关的国家及地方最新法律、法规、标准及其他要求。
4.3.3通过出版社、图书馆和书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构、质量和环境专业网站等渠道补充，以获取最新法律、法规、标准及其他要求。 4.4选择、确认、分发、更新
4.4.1相关部门确认所获取的相关法律、法规、标准及其他要求的适用性，适合本公司的均应报办公室，办公室制定《质量和环境管理体系法律法规清单》，经管理者代表批准后分发至相关部门使用。
4.4.2办公室保存相关法律、法规、标准及其他要求原件，当上述外来文件更新或增加时应负责跟踪、确定和评审，及时修正《质量和环境管理体系法律法规清单》，新的或更新的内容经管理者代表批准后由办公室发至相关部门。 4.5执行(准则)
4.5.1各部门应组织员工学习法律、法规、标准及其他要求。
4.5.1各部门每年对各部门执行法律法规、标准和其他要求的情况进行监督检查，并进行公司法律法规符合性评价，填写《体系运行检查记录表》，对检查和评价中发现的不符合现象，按《不符合、纠正与预防措施控制程序》的有关要求进行整改。 5、相关文件
《质量和环境管理体系法律法规清单》 JL/EMS-4.3.2-01
营口育才教学设备有限公司 协商与沟通控制程序 编制 1 目的
编 号：YC/CX—08 版本号/修改状态 B/0 批准 方雨 审核 张莹 方明 实施日期 2014.3.10 为了及时、准确地收集、传递及反馈质量和环境管理体系有关信息，做好信息的沟通、协商与交流，促进体系的不断改进，特制定本程序。
2 适用范围
2.1 本程序规定了信息交流的职责、管理内容与要求及形成的记录。
2.2 适用于公司内部的信息沟通、协商与交流，以及与外部各方的信息交流。 3 职责
3.1 总经理负责沟通与信息交流的组织领导，建立适当的沟通过程，并确保对质量和环境管理体系的有效性进行沟通；管理者代表协助总经理组织、实施沟通与信息交流，负责处理公司环境重大信息。
3.2 办公室是沟通与信息交流的归口部门，负责沟通与信息交流的组织、管理与协调，负责环境安全方面紧急信息的处理和管理体系运行、改进方面信息的收集与处理，负责相关方投诉、抱怨的处理和传递。
3.3其它职能部门负责相应职责范围内的质量、环境的交流与协商管理，并按规定进行有关信息的收集和传递。
4 管理内容与要求 4.1 总要求
信息可分为内部信息和外部信息。信息交流的途径可以是口头或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具。
信息内容应准确可靠，所有重要信息的传递、处理必须做详细的记录。 4.2内部信息交流的内容
4.2.1 公司最高管理层对内交流与协商的信息。主要包括：
4.2.1.1公司质量、环境方针、目标、主要指标、重大管理方案及措施； 4.2.1.2公司分管质量、环境工作的领导或管理者代表的任免； 4.2.1.3管理评审或内外审核的重要信息； 4.2.1.4重大事件、事故的处理；
4.2.1.5法律、法规及相关方要求的重大信息；
4.2.1.6员工参与方针制定和评审信息。
4.2.2 公司各部门间交流与协商的信息。主要包括： 4.2.2.1目标、指标、管理方案信息； 4.2.2.2重大环境因素素信息； 4.2.2.3职责和权限信息； 4.2.2.4培训信息；
4.2.2.5不符合和纠正信息； 4.2.2.6监测和监控信息； 4.2.2.7内外审、管理评审信息；
4.2.2.8相关的法律、法规及其它要求的传达； 4.2.2.9应急与响应计划信息；
4.2.2.10员工参与程序制定和评审信息。
4.2.3与供方及顾客的交流与协商的信息。主要包括： 4.2.3.1质量、环境目标、指标、管理方案信息； 4.2.3.2体系在运行情况及所涉及的纠正和预防措施信息； 4.2.3.3管理评审、内外审核相关信息； 4.2.3.4法律、法规及相关方要求的相关信息； 4.2.3.5重大事件、事故的处置信息； 4.2.3.6重大环境因素信息； 4.2.3.7培训信息； 4.2.3.8监测和监控信息； 4.2.3.9应急准备与响应信息； 4.2.3.10领导任免信息； 4.2.3.11改善作业场所状况信息； 4.2.3.12供方作业信息等。 4.3 内部信息交流的途径
4.3.1 公司最高管理者主要通过总经理办公会议、生产协调、年度\\月度质量、环境工作会、管理评审，实现与管理层的协商；通过职工代表大会，日常通过工会实现与职工的交流与协商。
4.3.2 公司各部门主要通过文件、通知、内刊、专业例会、报表来实现与各基层单位的交流与协商。
4.3.3供方之间主要是通过文件、通知来实施交流与协商，形成文件通知相关方。 4.4 外部信息交流 4.4.1外部信息交流
4.4.1.1质量、环境方针通知相关方；
4.4.1.2法律法规和其它要求的获取及各行政主管部门的联系； 4.4.1.3产品信息；
4.4.1.4社区的投诉、抱怨； 4.4.1.5监测和测量结果的信息； 4.4.1.6认证与监督检查信息； 4.5.1.7顾客反馈信息，包括顾客抱怨； 4.4.1.8相关方的投诉及处理信息；
4.4.1.9向有关部门呈报的质量、环境与职业健康安全的各类报表； 4.4.1.10相关法律法规的变更信息。 4.4.2外部信息获取途径
4.4.2.1 公司各部门根据职责划分，各自负责与行业、地方有关办公室门间建立正常的业务联系，来实现与相关方的交流与协商。各部门对收集到的有关质量、环境与方面的信息应及时传达、汇报、通报、请示。各部门应优先考虑各相关方的信息，涉及其他部门的通过正常的工作关系或会议进行信息传达。需反馈的应及时进行反馈。与重要环境因素有关的外部信息交流和联络要做好登记、传递、处理、反馈等工作。
4.4.2.2办公室负责与所在地有关部门建立正常的工作业务联系，及时传达、汇报、通报，请示质量、环境信息。涉及到其它部门的工作通过正常的工作联系及生产调度会传达信息，协调解决。
4.5.3办公室负责处理有关环境保护和扰民信息的处理，并负责处理相关方的要求和投诉，做好记录。
4.5.4紧急状态下的信息发生地负责单位，按规定的时间将信息传递到公司主管部门和领导，以及政府行业主管部门。
5 相关文件
《质量环境管理手册》 6 形成的记录
6.1表：沟通与信息交流台帐 JL/EMS-4.4.3-01 6.2表：工作联系单 JL-4.4.3-02
营口育才教学设备有限公司 大气污染控制程序 编制 刘明友 审核 编 号：YC/CX—09 版本号/修改状态 B/0 张莹 批准 方明 实施日期 2014.3.10 1 目 的
根据国家和地方环保法规的要求，以及本公司的现状，为了保护大气环境，防止和减少大气污染，制定本程序． 2 适用范围
适用于本公司大气污染防治工作． 3 职 责
生产部负责公司范围内废气排放的监测及大气污染控制工作的具体实施、运行。 4 管理内容与要求 4.1 总体要求
4.1.1 公司内各种废气的排放应符合国家或地方标准中的要求 4.1.2 在达标的基础上，尽可能减少废气的排放量及排放浓度 4.2 大气污染控制的管理对象
公司喷漆作业所产生的所有对大气有污染的废气 木材烘干作业所产生的废气。 锅炉作业所产生的废弃 4.3 大气污染控制的管理
4.3.1 公司锅炉所产生的所有对大气有污染的废气
a、废气有组织排放的排气筒高度应符合国家和地方标准要求； b、对于排气口处污染物的浓度和排放量应达标；
c、生产设施中的排气、除尘装置必须符合环保部门的要求；
d、生产设施中的排气、除尘装置应与生产同步运行，应对环保设施定期点检，保证
装置完好运行。
e、应积极采用清洁的生产工艺，用无毒、低毒、少毒的材料替代高毒性、高危害性
的材料，从源头治理，减少大气污染负荷。
4.3.2 公司喷漆作业、木材烘干作业产生的所有对大气有污染的废气： 1）废气有组织排放的管理
a、废气有组织排放的排气筒高度应符合国家和地方标准要求；
b、对于排气口处污染物的浓度和排放量应达标；
c、生产设施中的排气、除尘装置必须符合环保部门的要求；
d、生产设施中的排气、除尘装置应与生产同步运行，应对环保设施定期点检，保证
装置完好运行；
e、应积极采用清洁的生产工艺，用无毒、低毒、少毒的材料替代高毒性、高危害性
的材料，从源头治理，减少大气污染负荷。
2）废气无组织排放的管理
a、对本公司内无组织排放逐步进行整改，增设治理设施，实现有组织排放； b、通过加强管理及员工意识和技能的培训，减少、杜绝在生产过程中的泄漏，以
尽量减少生产中的无组织排放； 4.3.3非生产过程中的废气排放管理
a、加强对大气有污染的挥发性材料、溶剂等物质的管理，尽可能减少挥发性物质对大
气的污染；
b、任何单位和个人，严禁在本公司内无故排放液化石油气残液、1211灭火剂以及含
CFC等对大气有污染的物质；
c、本公司员工严禁在本公司内焚烧杂物；
d、应按《对相关方环境行为施加影响的管理程序》对外来施工、承包单位加强管理，外来施工单位在本公司辖区内，熔化沥青类等对大气有污染的材料，必须报管理者代表审批，同时报质检部备案，实施时要采取防火、防毒、防污染的措施，力争将其对大气的污染控制在最小的程度内；
e、车辆的管理，汽车应使用无铅汽油，汽车尾气排放必须达到环保规定的标准； 监测：
办公室委托市环境监测站监测：
4.4.1 对排放的废气每年要监测一次，不符合标准的要按《纠正和预防措施》进行整改。 4.4.2 对外来施工单位，办公室及相关部门要进行经常性的监督检查，杜绝污染大气等
现象产生。
5 相关文件 无 6 记录 无
营口育才教学设备有限公司 水质污染控制程序 编制 刘明友 审核 张莹 编 号：YC/CX—010 版本号/修改状态 B/0 批准 方明 实施日期 2014.3.10 1 目 的
根据国家和地方环保法规的要求以及本公司的现状，为了有效益控制排放水体的质量，尽可能减少环境污染，特制定本程序。 2 适用范围
本程序适用于本公司水质污染控制工作。 3 职 责
3.1 质检部负责本公司范围内废水排放的监测及控制； 3.2 各部门负责本部门水质污染控制工作的具体实施、运行； 4 工作程序 4.1 总体要求
4.1.1 本公司废水的排放应符合国家和地方标准中的要求。
4.1.2 在达标的基础上，尽可能减少废水的排放量及污染物排放浓度。
4.1.3 对于本公司不能处理的废水、废液等必须集中收集，送到符合环保部门要求的工厂进行移地处理。
4.2 水质污染控制的管理对象
4.2.1 本公司内各生产线在生产过程中产生的对水体有污染的各种废水、废液。 4.2.2 本公司内非生产过程中产生的所有对水体有污染的废水、废液。 4.3 水质污染控制的管理 4.3.1雨水管网的管理
a、雨水管网与其它污水管分开使用，雨水可直接排放；
b、雨水管网口周围严禁防止化学品、油品、固体废弃物等污染源；
c、严禁倾倒各种污染物、污水于雨水管网中，严禁擅自将生产废水、生活废水管接到雨水管网中；
d、应及时检修雨水管网。 4.3.2 生产污水的源头管理
a、对生产线中产生的含有油、酸或溶剂的废水，应稀释后排放或交有处理能力的企业进行处理；严禁在各下水管口放置或倾倒各类化学品、油类物资等污染物。
b、各部门应加强本公司内各种酸、碱、有机溶剂、油、洗涤剂等化学物质的管理，防止泄漏造成对水体的污染。
c、应积极采用清洁的生产工艺，削减用水量、化学品使用量、采用低污染的化学品代替高污染的化学品。 4.3.3非生产污水的源头管理
a、食堂尽量使用无磷洗涤剂冲洗餐具，排出的污水，须经隔油池后，才能排入本公司区排水管网；
b、有关部门在疏通下水管道时，清理的污物要及时运走，地面要清理干净，防止污染物二次进入排水管道；
c、严禁在各下水管口放置或倾倒各类化学品、油类物资等污染物； d、本公司内食堂的菜叶、剩饭特别是油和含油废水不得排入下水管道。 4.3.4排口的管理 4.3.4.1定期检测：
质检部负责按《环境监测控制程序》实施检测：
对污水排放口，按规定进行监测。不符合标准的要按《纠正和预防措施》进行整改。
4.3.4.2应按《对相关方环境行为施加影响的管理程序》对外来施工、承包单位等相关方加强管理，对施工、改造等项目中使用有机化工原料、油等，必须报管理者代表审批，同时报质检部备案，实施时要采取防火、防毒、防污染的措施，力争将其对水质的污染控制在最小的程度内；严禁直接向下水道及土壤排放。 5 相关文件
《对相关方环境行为施加影响的管理程序》 《环境监测控制程序》 《纠正和预防措施》 6 使用表格 无
营口育才教学设备有限公司 噪声污染控制程序 编制 刘明友 审核 编 号：YC/CX—011 版本号/修改状态 B/0 张莹 批准 方明 实施日期 2014.3.10 1 目 的
根据国家和地方环保法规的要求，以及公司的实际情况，为了保持环境安宁及防止噪声污染，特制定本程序。 2 适用范围
本程序适用于公司范围内噪声污染的控制管理。 3 职 责
3.1 生产部负责对公司噪声污染源的监测（外委）及监督管理。 3.2
施工等相关方产生的噪声由与相关方有关的相关部门负责控制管理。
4 管理内容
4.1 总体要求
公司的厂界噪声应符合国家标准要求。 4.2 噪声源：
a、 设备 b、 各种车辆 c、 其它 4.3 噪声源的控制
4.3.1 在引进新项目和新设备时，应作“事前环境评价”，采用无噪声污染或低噪声污染的设备设施。
4.3.2 各相关部门应对产生噪音的重点设备合理安排布局、维护、保养，以降低噪声对周围环境的影响。
4.3.3公司有关部门应对外来施工、承包单位等加强管理，严格控制其活动产生噪声（尤其是夜间产生噪声）。 4.3.5交通运输噪音：
a、车队应按《汽车使用说明书》对机动车辆进行维护、保养，以降低噪声对周围环境的影响。
b、机动车辆在城市市区范围内行驶时，必须按照规定使用声响装置。以降低噪声对周围环境的影响。
4.4监 测
办公室委托市环境监测站监测噪音：
4.4.1对排放的噪音每年要监测一次，不符合标准的要按《纠正和预防措施》进行整改。 4.4.2对外来施工单位，办公室及相关部门要进行经常性的监督检查，严格控制其活动产生噪声。 5 相关文件
《纠正和预防措施》 6 使用表格
无
营口育才教学设备有限公司 固体废弃物管理控制程序 编制 刘明友 审核 编 号：YC/CX—012 版本号/修改状态 B/0 批准 张莹 方明 实施日期 2014.3.10 1 目 的
为最大限度地消除环境污染，对废弃物进行彻底管理，使废弃物能够再资源化、减量化和无害化，特制定本程序。 2
适用范围
本程序适用于本公司在活动、产品和服务中对其产生的废弃物进行管理。 3 职 责
3.1
在活动、产品和服务中产生废弃物的各部门，应按本程序对废弃物进行分类，送到指定的废弃物存放点。 3.2
办公室对废弃物处理特别是移地处理的危险废弃物，负责进行监督检查。
4 管理内容
4.1 总体要求
a、应尽量减少废弃物的产生量、特别是危险废弃物的产生量； b、可回收利用的废弃物应回收利用；
c、对产生的废弃物应尽量采取无害化化处理。 4.2 固体废弃物的分类、标识:
a、危险废弃物-------------指《国家危险废物名录》中所列HW01-47类废物。用文字“危险固废”予以标识；（本公司常见的危险固废物有：废油抹布，废油桶，废日光灯管、废墨盒、废电池、废机油等）
b、不可回收利用的废弃物---用文字“不可回收利用”予以标识；（本公司常见的不可回收废弃物有：不可回收的废塑料袋：包括原料塑料编织袋等）
c、可回收利用的废弃物-----用文字“可回收利用”予以标识；（本公司常见的可回收的废弃物有：废旧金属工具，废车辆维修件，可回收的塑料制品，废纸，废纸箱，废木头等）
d、生活、办公垃圾---------用文字“垃圾”予以标识； 4．2 固体废弃物的收集与储存：
a、产生废弃物的各单位均设置废弃物临时存放点； a、废弃物产生后，应将废弃物送到临时存放点
b、存放场所应设有防雨、防泄漏、防飞扬等设施，并有消防等应急安全防范措施，且有醒目标识。
4．3 废弃物的管理与处置： 4.3.1 危险废弃物的管理与处置：
a、禁止混合收集、储存不相融又未经安全处理的危险废弃物； b、搬运、运输时，应确保不散撒、不混放、不泄漏；
c、收集、储存、运输危险废弃物的场所、设施、设备和容器、包装物转作它用时，必须经过消除污染处理，采取有效措施，防止造成二次污染；
d、对危险废弃物的处置，应委托有相应资格的供方处理（指能提供营业许可证明、当地环保局颁发的许可证的单位）。
4.3.2 不可回收利用的废弃物、生活、办公垃圾的处置：
对可循环使用的原料塑料编织袋循环使用，不可使用的洗涤完后，同其他不可回收利用的废弃物、生活、办公垃圾一样，直接放入城市生活垃圾箱内,由当地环卫部门进行处理。
4.3.3 可回收利用的废弃物的处置：
对公司内部能利用的，可直接利用；对不用直接利用的进行外销处理。 4.3.4 各部门应将本部门产生的废弃物种类、数量、处置情况记录在“固体废弃物处
理统计表”上，定期报办公室。
5 相关文件 无 6 记录
固体废弃物处理表 JL/EMS -4.4.6-02
营口育才教学设备有限公司 能源和资源管理控制程序 编制 1、目的
编 号：YC/CX—013 版本号/修改状态 B/0 批准 方雨 审核 张莹 方明 实施日期 2014.3.10 加强能源管理，科学合理的利用能源、资源，杜绝浪费现象，确保公司方针、目标和指标的实现。 2、适用范围
公司各部门在生产、工作中涉及的能源、资源消耗的各个方面，均适用本程序。 3、职责
3.1办公室负责编制本程序并组织实施，由财务部监督落实。
3.2各生产部门负责对材料的使用实行限额领料控制，财务部、办公室负责对各生产部门材料、能源的消耗使用情况进行监督检查，消除浪费现象。 3.3公司各部门负责各自范围内的办公用品使用的管理。 4、管理内容 4.1生产用水管理
4.1.1生产现场用水设施的出水口一律要用节水型阀门或水龙头控制，胶管末端不得采用回折止流，水管衔接处要拧紧，绑牢，防止滴漏。
4.1.2各生产现场的供水部位或醒目位置，要设立节水标志，提醒大家时刻注意节约用水并杜绝浪费现象。 4.2生产用电管理
4.2.1生产现场临时用电执行《用电安全导则》。
4.2.2生产现场的用电，要设置电度表计量，生活区应分别按表计量，以便进行分类统计和控制。
4.2.3夜间生产要合理设置照明灯数量与功率，职工宿舍照明原则上每间安装白炽灯或日光灯一盏，功率不得超过60W。 4.3办公用水、用电管理
4.3.1办公室负责制定月用水、用电计划，并按月对计划用量与实际用量进行比较，以保证计划的实现。
4.3.2厕所及清洁用水设施要采用节水型器具，严禁使用明令淘汰的用水器具。
4.3.3提倡采用节能灯具，各办公室、生产场所做到人走灯灭。 4.4 材料管理
4.4.1各生产部门要作好产品定额管理，依据产品材料预算，按品种计算出材料消耗作为计划用量，在生产中实行限额领料，当出现实际用量大于计划用量时应制定纠正、预防措施，具体执行《纠正和预防措施控制程序》。
4.4.2各生产部门根据实际情况，采用先进工艺技术，减少材料的消耗。 4.5纸张的管理
4.5.1办公室负责控制纸张的使用，并制定相应的措施。 4.5.2复印机要设专人严格管理，操作人员应随时做好使用记录。
4.5.3公司推行无纸化办公，尽可能利用网络文件代替以纸张为载体的文件。公司鼓励纸张两面使用。 4.6设备的节能管理
4.6.1公司要对车辆进行油料定额消耗控制，按月实际用油/平均月油耗，月与月之间、车与车之间的一定阶段进行对比分析。
4.6.2公司机械设备维修要以旧换新、修废利旧。 5、相关文件
《办公用品管理制度》 6、相关记录
《现场检查表》 JL/EMS -4.4.6-01
营口育才教学设备有限公司 危险品管理实施程序 编制 刘明友 审核 编 号： YC/CX—014 版本号/修改状态 B/0 批准 张莹 方明 实施日期 2014.3.10 1 目 的
为了规范危险品的使用管理，预防和减少危险品对人身造成伤害及对环境造成污染，特制定本程序。 2 适用范围
本程序适用于公司所有危险品的采购、运输、储存、使用和管理。 3 职 责
3.1供销部负责危险品的采购、运输； 3.2仓库负责储存、发放管理 3.2车间负责正确使用危险品
3.3办公室负责危险品的废弃物及其包装物的管理、处置。 4 管理内容与要求 4.1管理对象：
危险品：有机溶剂、油类、各种化学试剂、无机盐等以及能对环境造成环境影响的化学物质。
4.2 危险品的选用
4.2.1 在满足工艺要求的条件下，应优先选用对环境无污染或污染较小的危险品。 4.2.2 严格控制危险品定额，防止材料浪费，减少环境污染。 4.4.5 避免采用国家或国际禁用的危险品。 4.3 危险品的采购 4.3.1
供销部应根据生产和设备维修的需要，购买适量的化学品，防止材料积压浪费与污染。上述物质应有合理的包装和清晰的标识，如“危险”、“防火”、“防爆”及“有害”等标识，或提供相关的颜色和图案标识，产品标有明确的有效期限，危险种类和等级。
采购危险品时，应要求供货方提供MSDS或有关危险品的性能说明，以便使用部门能了解其性质、毒害及污染程度，为采取防范措施提供可靠依据。 4.4 危险品的运输
----选择有运输危险品资格的部门运输，应按《对相关方环境行为施加影响的管理程序》对运
输方提出环境方面的要求，并对其进行控制；防止野蛮装卸，防止造成人身伤害和环境污染。 ----运输危险危险品时，应有防泄漏、防火、防爆炸措施；运输途中应防止撞击、倾倒、遵守安全运输规程。 4.5 危险品的储存和保管
----危险品要放置在指定位置，应分类储存、标识，应有相关危险品的MSDS，并由专人负责，检查保管状况。
----危险品暂存时，应存放在固定的地点。应按其性质分类分项存放，不得超量储存，保持通道畅通。
4.6 危险品的出入库与使用
----入库时应对危险品进行必要的检查，应保证入库的危险品包装完整、标识清晰。 ----危险品的发放与使用均应按有效期限，本着先入先出的原则，办理出入库手续，建立“出入库台帐”。
----仓管员应根据计划或合理用量限量发放危险品材料。
----危险品的品种和有效期标识一定要清楚，标记不清的危险品严禁使用。 ----危险品使用岗位应有相关危险品的MSDS，应有对应危险品的自救、减灾措施。 ----危险品一旦洒出要立即打扫干净，用过的纸巾等要放入指定回收袋或桶中，按规定处理；严禁在排水沟边放置危险品及作业，以免泄漏入沟，污染水体。 ----危险品严禁倒置，一次性使用不完的危险品取用后要盖好桶盖或封 好包装。
----使用化学品的单位和个人，必须遵守各项安全生产制度和操作规程，有安全防护措施 和用具，严格执行中华人民共和国消防法，遵守用火管理制度。 4.7预防措施与紧急处理
----保管使用人员应按《人力资源控制程序》实施培训，确保他们了解危险品的MSDS、了解危险品的性质和应急措施。能正确使用劳动保护用品和防毒用具。
----危险品存放点及作业现场的通风装置应保持良好状态，工作现场应开启局部排风设施。 ----危险品存放点，应有防挥发、防泄漏、防火、防爆炸等预防措施，应有处理泄漏等应急保障设施，应根据危险品的性质配备适当种类和数量的消防器材，并保证消防器材的有效性。 ----公司危险品存放点和实验场所的危险品存放处，严禁烟火。 ----对危险品的识别要用规定的方法进行，严禁用手触摸。
----废弃危险品容器应暂存在指定场所，按《固体废弃物管理程序》实施。
----危险品的存放、使用及废弃过程中发生紧急情况时，应按MSDS的要求及《应急准备与响
应程序》的要求进行及时处理。 5 相关文件
《人力资源控制程序》 《固体废弃物管理程序》 《应急准备响应程序》 记录
危险化学品清单 JL/EMS -4.4.6 -03
化学品出入库台帐 JL/EMS -4.4.6-04
营口育才教学设备有限公司 消防安全管理程序 编制 1目的
刘明友 审核 编 号：YC/CX—015 版本号/修改状态 B/0 张莹 批准 方明 实施日期 2014.3.10 为贯彻国家“预防为主、消防结合”的方针，保证办公及生产过程中的消防安全，特制定本程序。 2适用范围
本程序规定了办公及生产过程中预防和避免发生火灾事故的必要的控制内容和管理内容，适用于公司办公及生产全过程的消防安全控制。 3职责
3.1总经理是公司消防安全的第一责任者，全面负责领导公司消防安全的管理工作。 3.2生产部负责制定本程序，是公司消防工作的归口部门。负责编制公司消防安全工作计划（方案）；对公司各部门的消防安全工作进行监督、防范与检查；负责消防安全的宣传教育与培训，并负责消防器材的统一管理。
3.3办公室负责机关办公楼的消防管理工作，公司所属各部门按程序规定负责本单位的消防安全管理工作。 4管理内容与要求 4.1消防安全管理
4.1 .1拟订公司消防工作要点、计划（或方案）并组织实施。 4.1 .2公司消防安全实施分级管理，逐级落实责任。 公司应与各部门主管逐级签订，签字率应达到100%。. .
生产部依据市建委下达的保卫安全管理规定编制各单位消防安全责任书，经总经理审定后由公司各部门第一消防安全责任人与公司总经理签订消防安全责任书。
办公室每年对公司各部门执行消防安全目标完成情况进行考核检查，年终作出.评价，经管理者代表审查后报总经理审阅。 4.2消防安全培训教育
4.2 .1按照上级公安机关的有关要求，生产部会同办公室负责组织开展消防安全知识培训，具体执行《人力资源控制程序》的有关规定。培训对象包括： a）电工、电（气）焊工、油漆工、保管岗位的特殊工种人员； b）消防管理人员（各部门安全员）。
4.3消防安全监督检查
检查中发现的一般火险隐患由负责检查的消防安全管理人员限期整改，重大火险隐患应上报公司副总经理，逾期不改者应依据情节轻重和有关规定给予处罚。 4.4火灾调查处理
4.4 .1生产部负责组织火灾责任部门对火灾事故进行调查、处理。
4.4 .2生产部对公司内部所有的工业动火具有监督和管理权，具体要求执行。 4.5消防设施的监督管理
4.5 .1现有生产设施配套消防设施的管理
各消防设施管理、使用部门主要负责人，对本部门在用消防设施、器材负有管理、维护和检查的责任，应指定专人具体负责。未经办公室门同意，不得擅自停用、拆除、减量或挪作他用。暂停使用的消防设施和器材应到办公室备案。
办公室应定期对公司各部门使用的消防设施和器材进行检查，评审起有效性，对所发现的不符合，应责令其即时整改。 4.5 .2消防器材和设备的购置与维修
a）消防器材和设备必须具有公安部门核发的“消防产品许可证”；应由供销部统一购置。 b）公司内在用的消防器材和设备的维修必须书面上报生产部，由生产部统一维修。 4.6消防演习和火灾扑救
a）生产部负责组织定期进行生产现场的消防演习，并对演习效果进行监督检查。消防演习应保留相应的记录，并对演习效果进行评价。
b）一旦发生火灾应及时拨打火警电话“119”，按部门消防应急预案明确分工，积极开展自救。
5相关文件
《人力资源控制程序》 《危险化学品控制程序》 《应急准备与响应控制程序》 《纠正与预防措施控制程序》 6记录
《消防安全检查记录》 JL/EMS -4.4.6 -05 《消防监督检查通知书》 JL/EMS -4.4.6-06 《消防设施台帐》 JL/EMS -4.4.6-07
营口育才教学设备有限公司 应急准备与响应控制程序 编制 1、目的
刘明友 审核 编 号：YC/CX—016 版本号/修改状态 B/0 批准 张莹 方明 实施日期 2014.3.10 为保证在紧急情况发生时能得到及时有效的处理，控制事态发展，保证人员和物品的安全，减少环境污染，最大限度的降低损失，特制定此程序。 2、适用范围
本程序适用于公司在整体运作过程中发生的火灾/爆炸、易燃液体泄漏、外泄（溢）、人身伤害、台风/暴雨、环保设施失效等紧急事件的控制与处理。 3、职责
3.1总经理担任紧急应变小组总指挥，负责处理所有紧急事件的应变事务，为紧急应变提供充分的资源；批准模拟演习计划并提供相应资源。
3.2管理者代表担任应变小组副总指挥，在总经理不在时代替总经理处理所有应变事务；负责组织识别潜在事故和应急响应需求，制定应急计划，组建义务消防队（义务消防队队员同时肩负为紧急应变小组组员职责），组织进行模拟演习计划。 3.3生产部负责编制本程序并组织实施。
3.4各部门对潜在事故或紧急情况进行预测，制定相应的应急预案，并负责将应急知识宣传培训到本部门每一个员工。 4、管理内容
4.1 根据燃烧的性质不同，可将公司可能发生的火灾划分为四大类：油类火灾、溶剂
火灾、电器火灾、和其它固体可燃物引起的火灾。 4.2 油类火灾； 柴油、汽油
4.2.1 油类容易发生火灾的原因：
A 使用者携带火种或在油房内违规操作使用导致起火。 4.2.2 避免以下油类的起火:
A 严禁全厂人员携带火种到油库周围和在油库内违规操作。
B 厨房每次开火前，必须认真检查灶头，油管等到是否有漏油现象。 4.2.3 适宜扑救油类火灾的灭火器：
1211灭火器、泡沫灭火器、不能用水扑救
4.2.4 因油引起火灾时的对策:
A 发现者立即通知义务消防队员。 B 救火时要找到对应的灭火器扑救。
C 视火情有可能严重的迅速拔打119电话报警。 D 发现有爆炸的可能性时，立即疏散在场的所有人员。 4.3 气瓶
4.3.1 如发现气瓶泄漏的可燃气体起火燃烧时,现场发现的人员应立即取来二氧化 碳扑救。
4.3.2 如气瓶附近发生火灾时,应想办法将气瓶转移到安全地带,如果气瓶受到威协 时,则立即关紧阀门,同时向气瓶浇水冷却。
4.3.3 如气瓶受到威协严重,无法抢救且有可能爆炸时,现场人员应大声呼叫和疏散在场的所有人员逃生。
4.3.4 当气瓶附近发生火灾，气瓶受到严重威协时，要集中全力阻止火势向气瓶发 展，应设法将受到威协的气瓶疏散到安全地带；若无法疏散，则应对气瓶射 水冷却；对不燃、无毒气体（氧气除外）可采取放空措施。 4.4 溶剂火灾:
酒精、天那水、丙醇等 4.4.1 溶剂起火的原因：
A 操作使用时，有倾倒或泄漏现象且有火源或短路现象。 B 溶剂置放在高温的状态下。
4.4.2 扑救公司易燃易爆溶剂适宜的灭火器:1211灭火器、二氧化碳灭火器，不能 用泡沫灭火器扑救。
4.4.3 避免易燃易爆溶剂的火灾:
A 各部门负责人一定要安排妥善置放。 B 操作员严禁违规使用或操作。 4.4.4 安全注意事项
由于易燃溶剂着火后蔓延迅速,燃猛烈,在灭火时一定要抓紧时机,争分夺秒进 行扑救,在救火过程中要注意自身安全。 4.5 电起火
4.5.1 引起电起火,电器火灾常见的原因: A 超负荷用电
B 短路 C接触不良 4.5.2 避免电起火灾
A 不定期的通知电工检查全厂各线路是否正常，如果有线路老化或更改，必须 急时修补，排除危险。
B 严格控制全厂员工私接电源及乱用电。
C 严格控制员工宿舍风扇等长时开放，造成线路溶化，短起火。 D各种电机在升温超常时，必须安排停机休息。 4.5.3 电起火处理:
A 立即打电话报警，同时切断电源。
B 现场人员可用1211灭火器，二氧化碳灭火器扑救，在未切断电源的情况下， 不能用水扑救，不能用泡沫灭火器扑救。
C 在无法接近总开关，无法切断电源的情况下，立即打电话通知供电部门对九 江水断电处理。 4.5.4 安全注意事项
在扑救配电房火灾或其它带电设备火灾时,要注意人身安全,防止触电事故,在 用二氧化碳灭火器时应注意保持40cm以上的安全距离,在未断电的情况下,切忌不要用水或泡沫灭火器去扑带电体的火灾。 4.6 固体可燃物火灾：
4.6.1 当发现火灾,应立即取来灭火器进行扑救,如果在车间里起火,现场负责人应立 即疏散起火位置的人员,同时组织人员用灭火器扑救。
4.6.2 当火势扩大,用现场的手动灭火器无法扑救,火势进一步扩大时,立即疏散受到 影响的人员,同时按下现场的玻璃报警器或打电话到保安室和到走廊高呼通知 公司消防队。
4.6.3 公司消防队员得知火警发生,应尽快弄清火警发生的地点,弄清地点后,迅速赶 到现场,并分工开展行动。
A 如火势小用灭火器扑救有望时，应集中灭火器扑救。
B 如火势大，需使用消火栓灭火，应立即接驳消防水带，同时疏散现场受影 响的人员。
C 在用消防栓灭火前，应尽量将现场各种电源切断。
D 管理部尽可能报告高层领导，报告领导时应讲清楚火灾地点以及火场情况，
在火灾未能及时控制时，应向外界消防队报警，报警后派人到路口指导消防 车。
E 外界消防队到后，公司消防队配合一起行动，同时疏散场内所有人员。 4.4 泄漏响应 4.4.1 油类泄漏：
A 设法堵漏,将泄漏的柴油收集回收利用。
B 如柴油是在输送过程中泄漏的，在堵漏后用吸液棉收集泄漏的柴油。 C 所有泄漏的柴油经收集后如不能再使用，可作为饭堂燃用的燃料。 4.4.2 易燃溶剂泄漏
A 在溶剂使用处发生泄漏
当发现泄漏时,在可能的情况下应首先设法堵漏,少量泄漏时可用吸液棉吸 收。大量泄漏时，现场人员在可能情况下设法堵漏，再立即通知公司消防队 处理。收集的溶剂如不可再利用，作为废溶剂处理。由溶剂仓到使用处转移 过程中泄漏，处理方法相同。 B 在溶剂仓中泄漏
a 少量泄漏可用吸棉收集，收集后作为废溶剂处理。
b 如在搬运过程中桶破裂或其它原因破裂，泄漏溶剂量较大时，现场人员在 可能情况下设法堵漏，再立即通知公司消防队处理。同时保持溶剂仓的通 风系统正常运转，收集的溶剂作废溶剂处理，禁止用铁铲收集，禁止穿铁 钉鞋入内。 4.4.3 其它化学品泄漏 A 腐蚀性危险品泄漏
a 搬走受泄漏的化学品影响的可燃物品,尤其是易燃易爆化学品。 b 将泄漏有化学品的区域隔离、警戒。
c 通知公司消防队处理，公司消防队穿戴好防护装备收集泄漏的化学品， 泄漏的化学品如不可再利用，则作废液处理。 d 当发现泄漏时，在可能的情况下应首先设法堵漏。 4.4.4 有毒有害危险品泄漏
A 少量泄漏时,现场人员用吸液棉收集。
B 泄漏较大时，现场人员应疏散，再通知公司消防队处理，公司消防队穿戴好 防护装备收集处理，泄漏的化学品如不可再利用，则作废液处理。
C 当发现泄漏时，在可能的情况下应首先设法堵漏。 4.5 火灾及泄漏事故程序:
凡发生火灾及泄漏事故，起火点所在部门、泄漏物所属部门应在事故后48小时内报 告公司消防委会，由消防委员会组织相关部门进行事故调查，并对本应急程序进行 评审，必要时予以修订。 4.6灭火器、消防栓、应急灯检查:
在每个灭火器上贴检查表，同时对消防栓、应急灯的检查结果记录在该表上。由公司消防委员会半年检查一次，并在检查表上作记录。 5、相关文件
《纠正和预防措施控制程序》 《危险品管理控制程序》 《文件控制程序》 《应急预案》
《环境因素的识别与评价控制程序》 6、相关记录
《应急计划演练记录》 JL/EMS -4.4.7 -01 《事故调查报告》 JL/EMS -4.4.7 -02
营口育才教学设备有限公司 相关方环境影响控制程序 编制 刘明友 审核 编 号：YC/CX—017 版本号/修改状态 B/0 批准 张莹 方明 实施日期 2014.3.10 1 目的：对本公司可能或可以施加影响的环境相关方的环境行为进行控制，降低或消除环境
方相关环境因素对本公司环境绩效所造成的影响。
2 适用范围：本程序适用于本公司相关方环境因素之识别、评价和管理。例如：工程承包方、原材料及物资供应方、外协、运输公司、固体废弃物处理者等在环境方面的影响。 3. 职责
3.1生产部：定期（一般每年一次）对相关方环境行为进行环境因素识别和评价，确定重要环境因素。统筹监管相关方环境行为。
3.2管理者代表：负责审批相关方重要环境因素清单。
3.3供销部：对原辅材料供方环境行为施加影响的归口管理部门。
3.4办公室：对工程建设供方和生产设备供方环境行为施加影响的归口管理部门。 3.5办公室：对绿化服务供方及固体废物收购方环境行为施加影响的归口管理部门。 4．管理内容
4.1本公司能够施加环境影响的相关方包括：
a)部分产品供方（主要原辅材料和设备） b)工程建设供方（建筑施工、装饰、安装等） c)绿化服务供方
d)固体废弃物（废渣、废泥、生活垃圾等）收购方 e)其他
4.2相关方环境因素的识别和评价 4.2.1识别时机：
a)例行识别，每年12月份，生产部组织公司相关部门对相关方的活动/产品/服务进行环境因素识别。
b)采购新的相关方产品/服务前，由相关方环境行为施加影响的归口管理部门对其活动/产品/服务进行环境因素识别。
4.2.1对相关方的环境因素识别和评价后，填写《相关方环境因素识别和评价表》，报管理者代表审批。生产部依据相关方的环境因素，找出可能施加的环境影响及影响措施。相关方环境因素的识别和评价工作见《环境因素识别与评价控制程序》。
4.2.2对通过审批的《相关方环境因素识别和评价表》，生产部负责编制《相关方环境行为协议书》，相关部门协助。
《相关方环境行为协议书》应至少包括下列内容： a)所采购的产品/服务简述； b)所施加的环境环境因素； c)施加的法律、法规和其他要求； d)施加影响措施；
e)相关方符合性证明文件（清单）； f)其他。
4.2.3《相关方环境行为协议书》一式三份，相关方、公司归口管理部门，办公室各保留一份。 4.3相关方环境行为的监控和改正
4.3.1公司相关方归口管理部门在采购产品/服务时，签订采购产品/服务合同的同时，签订《相关方环境行为协议书》。
4.3.2公司相关方归口部门对施加影响的相关方在进行各项调查、访问时或在相关方提供产品/服务过程中，对相关方进行不定期的环境行为检查，对相关方不符合要求的环境行为，依据《相关方环境因素识别和评价表》和《相关方环境行为协议书》提出整改要求，对整改不符或相关方拒绝整改，可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的供方，有权向其提出限期整改、减少订货，缩减服务或取消其资格。 5. 相关及支持文件
5.1《环境因素识别与评价控制程序》 5.2《相关方环境行为协议书》 6.记录
6.1《相关方环境因素识别和评价表》
营口育才教学设备有限公司 绩效监视和测量控制程序 编制 1 目的
编 号：YC/CX—018 版本号/修改状态 B/0 批准 刘明友 审核 张莹 方明 实施日期 2014.3.10 对公司所属部门的环境管理活动进行监视和测量控制，以保证持续改进、符合国家法律、法规及其它要求，实现环境管理目标和指标。 2 适用范围
适用于公司所属部门的质量和环境管理体系绩效测量与监视活动。 3 职责
3.1管理者代表在总经理领导下，负责环境因素绩效的测量与监视活动； 3.2质检部负责环境因素绩效的测量与监视活动； 3.3各有关部门负责配合进行绩效的测量与监视活动。 4管理内容和要求
4.1根据因素评价的结果对具有或可能有重大影响的活动进行监视和测量，必要时制定相关的作业指导书，对监测方法、使用的设备、频次及要求做出规定。监视和测量依据如下标准和法律。
《污水综合排放标准》
《中华人民共和国大气污染防治法》 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国环境噪声污染法》 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 《中华人民共和国安全生产法》 4.2监视和测量
4.2.1 公司质检部每半年评审一次环境的监视测量并记录。 4.2.2根据生产和服务活动的规模性质以及环境目标选择绩效指标。
4.2.3根据所辩识出的各类环境因素，以及在环境方针和目标中所做出的承诺。确定使用的定性和定量方法。这种方法能支持公司的评价过程，包括管理评审过程。
4.2.4监视和测量应包括主动和被动的测量，确定环境方针和目标是否得到实施，危险是否得到控制。监视与测量的结果应予以记录。
4.2.5每年组织一次评价公司及各部门执行目标和各级政府关于产品质量、环境的法律法规及
其他要求情况，政府部门或相关方要求监测的项目。公司相关部门和人员都应接受监测，并按其要求积极配合并予以改进。
4.2.6监视和测量活动应提供有关环境安全绩效的反馈信息，用来确定日常的环境因素的预防和控制措施是否有效的信息和为改善质量和环境管理体系所需的决策依据。 4.2.7主动的监视和测量应符合下列要求：
4.2.7.1符合国家法律、法规及用人单位签署参加的关于环境检查的协议和承诺； 4.2.7.2监视与测量各项具体计划、绩效标准和目标的实施结果；
4.2.7.3定期对环境法律和其他要求情况进行符合性评价。系统检查各项作业制度、生产现场、设备、设施、生活服务；
4.2.7.4监视与测量作业环境状况，包括作业的组织情况； 4.2.8被动的监视与测量包括对如下事项的确认、报告和调查。 4.2.8.1工伤、疾病与事件； 4.2.8.2其它损失，如财产损失； 4.2.8.3不良的环境检查管理体系的失效； 5 相关文件和记录
《现场检查表》 JL/EMS -4.4.6-01
营口育才教学设备有限公司 合规性评价管理程序 编制 编 号：YC/CX—019 版本号/修改状态 B/0 批准 刘明友 审核 张莹 方明 实施日期 2014.3.10 1.目的
定期进行评价公司遵循适用环境安全相关法律、法规和其他要求情况，以履行和实现遵循环境法律、法规和其他要求的承诺。
2.适用范围
2.1 本程序适用于公司质量和环境管理体系中所覆盖的各部门。 3.引用文件
3.1 GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004《质量和环境管理体系 要求及使用指南》。 3.2《环境管理手册》。 4.术语和定义
本程序采用GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004 《质量和环境管理体系 要求及使用指南》中的术语。
5.职责
5.1 管理者代表负责法律、法规和其他要求遵循情况合规性评价的领导与协调。 5.2质检部是环境法律、法规和其他要求遵循情况合规性的评价的归口部门，负责评价的策划、组织实施和后续工作的跟踪、验证。
5.3 各职能部门和经理负责落实法律、法规和其他要求并接受、配合检查，并对本单位的不符合项采取纠正措施。
6.管理内容与要求 6.1 评价范围
6.1.1遵循法律、法规情况(有关国际公约和协定、国家法律、国务院、省市地方政府行政法规)；
6.1.2遵循其他要求情况（国家、地方政府行政规章和规范性文件）。 6.2评价时间
公司每年对法律、法规和其他要求遵循情况的合规性进行一次（时间间隔不超过12个月）评价，在外审（包括监督审核）前进行。
6.3 合规性评价的策划与计划
每年初公司对法律、法规和其他要求遵循情况的合规性评价进行策划，策划的结果形成
合规性评价计划并下发。
6.4 评价准备
6.4.1依据合规性评价计划组成评价组，召开准备会议，明确评价分工和评价准备的内容及要求。
6.4.2评价人员按分工进行评价准备，包括熟悉适用的法律、法规和其他要求、重要的环境因素编写法律法规应用及合规性评价检查表。
6.5 合规性评价的实施
6.5.1评价人员按法律法规应用及合规性评价计划和检查表实现现场评价，防止评价的随意性。
6.5.2评价人员通过询问、交谈，看现场、施工作业，查资料、查记录等方式，实施客观、公正、独立的收集评价证据。
6.5.3评价人员应注重检查受评价单位和人员的职责是否履行和实施有效。应注重检查维修现场环境管理和重要环境因素控制情况。
6.5.4评价人员及时做好检查记录，对拟确认的不合格项要详细记录，必要时经评价组长确认后填写不符合报告单，并经受评价单位负责人签字认可。
6.6 纠正措施
6.6.1对评价中确认的不符合项，被评价单位应制定并实施纠正措施，对其实施情况与效果进行验证。
6.6.2被评价单位对评价中发现的其它问题，应举一反三进行纠正或采取纠正措施，以提高法律、法规遵循的有效性。
6.6.3评价主管部门应对以上纠正措施情况进行跟踪验证和评审。 6.7合规性评价报告
6.7.1评价结束后由评价组编制合规性评价报告，经管理者代表批准后下发。 6.7.2合规性评价报告应输入管理评审。 7.形成的记录
法律法规合规行评价计划 JL/EMS—4.5.2 -01 法律法规应用及合规性评价检查表 JL/EMS—4.5.2 -02 合规性评价报告 JL/EMS—4.5.2 -03
营口育才教学设备有限公司 环境运行控制程序 编制 1目的
刘明友 审核 编 号：YC/CX—020 版本号/修改状态 B/0 张莹 批准 方明 实施日期 2014.3.10 根据公司的环境方针、目标和指标，确定与所识别重要因素有关的运行活动在程序规定的条件下进行。 2 适用范围
适用于公司有关环境活动、产品或服务过程的运行控制。 3 职责
3.1生产部负责产品实现过程的环境的运行控制与管理。 3.2管理者代表负责前期策划过程的环境的运行控制与管理。 3.3办公室负责公司办公区域的环境的运行控制与管理。 3.4各职能部门根据本部门职责参与运行控制活动。 4 管理内容与要求 4.1 一般要求
4.1.1认真落实中华人民共和国环境法、大气污染防治法、环境噪声污染法、固体废物污染环境防治法等法规，针对产品形成过程所确定的直接影响环境的重要因素，编制单项安全技术措施，以便对施工过程和服务过程进行管理，确保不偏离环境方针、目标的实施。 4.1.2各部门负责人负责识别确定必须履行的有关的环境法律、法规、国家和行业标准要求。并制定相应的作业书，建立和保存环境运行控制程序。
4.1.3生产现场根据具体情况合理进行布置。划分出生产作业区，原料区，成品区，依据各区划分的平面图确定现场通行道路。用电走向，配电箱和各种工机具的放置，平面布置必须符合国家、政府关于环境、安全和消防的要求。
4.1.4 选择的操作人员，必须有符合本人职务工种的有效上岗证书和满足管理要求的技能。 4.1.5对供方进行评价，必须审查其营业范围、资质证书是否符合国家、政府的规定，以往的环境管理的表现。由供销部负责将公司的环境管理程序和要求通报给供方，并对供方进行管理。
4.1.6 生产车间现场的各种设备技术性能符合设计要求，安全防护装置齐全可靠，各种安全设施完好无缺，符合国家或政府标准；在使用过程中发现不符合，及时维修，保证各种防护的可靠性。
4.1.7 各部门对各级各类人员要定期进行技能、安全培训和教育，以满足环境管理的需要。 4.1.8 对新的建设项目、新工艺、新产品、新设备、新材料等进行控制，以确保这些活动不会
增加对环境不良影响。 4.2运行控制
4.2.1生产部负责人要按各个不同现场和活动场所的实际情况规划布置管理和各项规章制度，实施环境、防火等管理，满足施工和服务的实际需要。
4.2.2 对设备的运行、维修、保养、鉴定、检查要做记录。使所用的设备处于良好的工作状态，满足维修中环境的需要。
4.2.3 必须做到不焚烧，不排放有毒物质。现场有条件的必须使用液化气或电做饭，减少向大气排放烟尘和废气。
4.2.4 各生维修现场必须遵守环保部门关于控制噪声的规定，安全管理人员发现违反环保规定的，必须立即制止，特殊情况，需经当地环保部门批准，夜间不准扰民施工。 4.2.5 购买机械时，首选噪声小、节能的机械，减少机械噪声对周围环境的影响。 4.2.6 维修现场采购、使用、保管的劳动防护用品，必须执行国家的标准。按规定配置现场消防器具，并有专人负责。
4.2.7所有控制过程必须做好记录存档。对质量和环境管理体系中一些具体活动的操作实施，以各种规章制度、管理规定、作业指导书相支持。 5相关文件 无
营口育才教学设备有限公司 不合格品控制程序 编制
编 号：YC/CX—021 版本号/修改状态 B/0 刘明友 审核 张莹 批准 方明 实施日期 2014.3.10 1 目的：对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围：适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 职责
3．1质检部负责不合格品的识别并作出处理决定，跟踪不合格品的处理结果。 4 管理内容与要求 4．1不合格品的分类
分为一般不合格和严重不合格。 4．2不合格材料的识别和处理
购进原材料由质检部负责检验，不合格品的处理方式可采用退、换货等。
4．2．1对检验员在抽检中发现的超出标准规定的致命缺陷的原材料，应据实填写《不合格品评审单》，供销部根据报告意见进行妥善处理。
4．2．2生产过程中发现的不合格产品，应直接退回供销部仓库，由质检部通知采购员负责退、换货。
4．3不合格半成品的识别和处理 处理方式有返工、降级、报废等。
4．3．1对于检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并将检验情况记录在半成品检验记录，返工返修后的产品必须重新检验；仍不合格或不适用者由检验员在相应的检验记录上做出处理决定，报部门主管审批。
对于报废产品、降级产品由检验员放置于废品区，报部门主管批准后妥善处置。
4．3．2车间检验员检验判定的严重不合格，由部门主管在相应的检验记录上签字确认，做出报废或其他决定。
4．4不合格成品的识别和处理 处理方式有返工、降级、让步接收等。
4．4．1对于成品检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并将检验情况记录在成品检验记录，返工后的产品必须重新检验；仍不合格或不适用者由部门主管在相应的检验记录上做出处理决定。
a) 返工由相关责任部门执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，部门主管可在检验记录上做出处理决定； b) 报废产品、降级产品由各生产部门处理。
4．4．2成品检验员检验判定的严重不合格，由办公室在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品评审单》交副总经理审核，总经理批准做出报废或其他决定。
4．4．3对于返工后仍不能达到质量要求的产品，办公室、各生产部门可与业务员或客户协商让步接收，但让步接收应以满足顾客使用为前提。 4．5交付后发现的不合格品
对于已交付后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，业务部应及时与客户协商处理的办法，以满足客户的正当要求；办公室应与生产部门一起分析原因，组织采取相应的纠正或预防措施，执行《纠正和预防措施控制程序》有关规定。 5 相关文件
纠正和预防措施控制程序 质量记录控制程序 6．使用表格
不合格品评审单 JL-8.3-01 不合格品质量会议记录
营口育才教学设备有限公司 不符合、纠正与预防措施控制程序 编制 1.目的
编 号：YC/CX—022 版本号/修改状态 B/0 批准 刘明友 审核 张莹 方明 实施日期 2014.3.10 消除实际和潜在的不合格，分析不合格的原因，制定措施，组织效果的确认，防止类似的不合格的发生而制定本程序，实现质量和环境管理体系的持续改进。
2. 适用范围
本程序适用于本公司环境、质量管理体系纠正、预防和改进措施的制定、实施与验证。 3. 职责
3.1管理者代表领导和协调各部门实施纠正、预防和改进措施。
3.2质检部负责对各部门质量、环境的不符合发出通知，并对纠正和预防效果进行验证。 3.3各部门负责不符合原因调查与处理，制定纠正和预防措施并有效实施。 4. 管理内容
4.1不符合的信息来源收集 4.1.1不符合信息的来源
a) 信息交流（包括相关方投诉）中的不符合； b) 内、外部环境体系审核中发现的不合格项； c) 法规和其它要求的变更引起的不符合； d) 监测和测量中的不符合；
e) 事故、事件（含未遂过失）进行调查分析时发现的不符合；
f) 各类评审（如环境因素评审、文件评审、法律法规符合性评审、管理评审）中认为的不符合；
g) 作业过程的监督及各项检查与监测中发现的不符合。
4.1.2各相关部门将上述几个方面收集到的不符合信息按相关程序文件的规定，以《不符合报告》形式发放至不符合责任部门和办公室。
4.2不符合原因调查和分析
针对发现的不符合或事故隐患，以及接受到的有关不符合或事故隐患的信息，有不符合发生部门进行调查和分析，找出不符合存在或发生的原因。
4.3不符合项的纠正和预防措施
4.3.1纠正和预防措施的内容应与问题的严重性相适应。
4.3.2质检部依照内审不符合项、《管理评审报告》以及外审不符合项等落实责任部门并经管理者代表批准后责令其制定纠正、预防措施，填写在《不符合报告》上。措施内容应包括完成期限，执行措施的具体部门或个人以及具体措施。纠正措施还需写明产生不符合的原因。
4.3.3对于不合格品、环境事故，由事故调查组进行事故原因分析，制定纠正、预防措施并填写《纠正和预防措施表》。
4.3.4若纠正、预防措施涉及几个部门，则由管理者代表组织相关部门共同制定措施，填写在《纠正和预防措施表》上。
4.3.5不符合的责任部门按《纠正和预防措施表》组织纠正，预防措施的实施。 4.3.6质检部对纠正、预防措施实施情况进行监督、检查，并通过现场观察，询问，阅读，记录等方法，来取得客观的证据，以验证纠正、预防措施的实施效果，填写在《纠正和预防措施表》中。
4.3.7当验证效果无效，则重新执行4.3.2条至4.3.6条。
4.3.8当纠正、预防和改进措施要引起文件的修改时，按《环境文件管理程序》进行。 4.4质检部收集整理纠正、预防和改进措施的相关信息，报管理者代表提交下次管理评审。 5. 相关文件
5.1《文件控制程序》 6. 相关记录
6.1《纠正和预防措施记录表》 JL-8.5.2/8.5.3-01 6.2《不符合报告》 JL-8.2.2-04
营口育才教学设备有限公司 环境目标、指标及方案控制程序 编 号：YC/CX—023 版本号/修改状态 B/0 批准 编制 1、目的
刘明友 审核 张莹 方明 实施日期 2014.3.10 制定环境管理目标、指标、方案，并有效实施，确保公司环境方针的实现。 2、适用范围
适用于公司环境管理目标、指标、方案的制定、实施、验证、更新和改进等活动。 3、职责
3．1 环境管理者代表：负责组织规划/修订公司的环境管理目标、指标、方案；负责审批环
境管理方案；
3．2 各部门负责本部门的环境管理目标、指标，实施环境管理方案，以实现本部门所策划的
环境管理目标、指标；
3．3 质检部负责跟踪、监督、验证各部门环境管理方案的实施效果。 3．4 总经理负责审批公司环境管理目标、指标。 4、管理内容
4．1环境管理目标、指标、方案制定/修订应遵循如下原则： a） 以公司的环境方针为框架，体现和支持环境方针； b） 充分考虑公司评价出的重大环境因素； c） 符合法律法规和其他要求中的规定；
d） 依据公司的技术水平、财务情况、实施能力、运行与经营要求； e） 考虑通过工艺开发或改进产品而给公司带来的商业机会；
f） 尽可能最大定量化，或是具有明确特征要求的定性描述，以便其具有可检验性； g） 具有可行性，经过一定时期努力可以实现。所有环境目标与指标均有环境方案予以
支持。
h）符合污染预防和持续改进的精神。
4．2 环境管理目标、指标、方案制定/修订的时机：
a）环境方针首次制定； b）环境方针修订/更新；
c）每年一次（通常在管理评审后）对环境管理目标、指标、方案系统修订一次； d）重要环境因素发生变更时； e）总经理认为需要时。
4．3 环境管理目标、指标、方案的制定与批准
4．3．1 环境管理者代表负责组织各部门制定公司环境管理目标与指标，经充分讨论、评估后，形成《环境目标与指标一览表》，报总经理审批。批准后，办公室将《环境目标与指标一览表》复印件发放至各相关部门/人员。
4．3．2 依据通过批准的《环境目标与指标一览表》，各部门制定本部门的环境目标、指标，形成《部门环境目标与指标一览表》，并负责策划环境管理方案，形成《环境管理方案实施表》，一并报环境管理者代表批准。
《环境管理方案实施表》的内容应包括： a）所要实施的目标、指标；
b）明确相关职能和层次的部门/人在方案实施中的职责； c）方案实施的方法措施、资源需求、人员安排、时间进度； d）方案实施的时间安排。
4．3．3《环境管理方案实施表》经环境管理者代表审批通过，即可予以实施。
4．3．4《环境管理方案实施表》复印件由编制部门发放至相关部门/责任人员。原件由办公室保存，以作验证之用。
4．4环境目标、指标、方案的实施及绩效验证
4．4．1各部门应组织本部门各级人员严格而有效地实施《环境管理方案实施表》，并接受办公室的监督与检查。办公室可依据《环境监测和测量控制程序》和其他相关文件进行监督与检查。
4．4．2 环境管理方案按规定的时间实施完成后，办公室负责验证环境管理方案的实施绩效，并填写《环境管理方案实施表》中的“绩效验证”栏目，验证内容包括：
a）环境管理方案是否有效开展； b）环境管理方案实施结果数据；
c）环境管理方案实施绩效是否达到预期目标； d）其他。
4．4．2 通常在管理评审召开前，环境管理方案应实施完毕。
4．4．3 环境管理方案在实施过程中，如有：重大环境因素的变更、法律法规及其他要求的更新、公司经营的改变或需要等情况时，有必要对环境目标、指标进行变更，由环境管理者代表组织重新执行本程序4．3条。
4．4．4 环境管理方案实施后经验证达到预期目标和效果，将结果提交给下一次管理评审。 4．4．3 经验证无效或效果不理想，办公室应详细分析原因，如属公司的原因（目标值太高或资源配备不够等），由环境管理者代表组织重新执行本程序4．3条。如属部门自身的原因 则对部门进行相应的经济处罚。 4．5纠正与预防
若发生4．4．3的情况，办公室负责组织相关责任部门依据《不符合、纠正与预防措施控制程序》采取相应的纠正与预防措施。 4．6 环境管理目标与指标的适宜性评估
4．6．1 办公室依据《环境管理方案实施表》，结合实施监督与检查等相关信息，对环境管理目标和指标的适宜性、有效性进行分析评估，编制《环境管理目标和指标的适宜性、有效性进行分析评估报告》（无固定格式），报环境管理者代表审核。
4．6．2 办公室将《环境管理方案实施表》、《环境管理目标和指标的适宜性、有效性进行分析评估报告》提交管理评审，作为管理评审输入之一。 5、相关及支持文件
5．1 《环境监测和测量控制程序》 5．2 《不符合、纠正与预防措施控制程序》 6、记录
6．1《环境目标与指标一览表》 6．2《部门环境目标与指标一览表》 6．3《环境管理方案实施表》
营口育才教学设备有限公司 环境监测和测量控制程序 编制 1．目的
编 号：YC/CX—024 版本号/修改状态 B/0 批准 刘明友 审核 张莹 方明 实施日期 2014.3.10 检验和判断环境质量是否符合有关法规标准，评价、分析有重大环境影响的行为，以及对相关不符合情况采取纠正措施并予以改进。 2． 适用范围
对公司废液、废气、噪声、废弃物、资源能源等方面环境指标中数据的测量以及重大环境影响的行为参数的监测和测量。 3．职责
3．1质检部负责自有能力对环境指标中数据的测量和监督，并对重大环境影响行为参数的不符合项实施改进的监控。
3．2办公室负责与外部有关检测机构的联络，并保存环境绩效数据或证明。 4．管理内容
4．1废液的排放量监测和测量
4．1．1公司内部用于冲洗喷漆车间和打磨车间的废液采用集中收集到沉淀池，并在出口处安装滤油装置，委托环保部门集中处理合格后排放 4．1．2污水排放量不超过污水处理池最大处理能力。
4．1．3市环保局定期或不定期对本公司污水排放进行监测和测量，其检测报告也作为公司的监测和测量依据之一。 4．2锅炉废气的监测和测量
4．2．1锅炉废气由市环保局负责监测和测量，本公司获得由其提供的检测报告，作为公司废气的监测和测量依据，检测报告由办公室负责保存。
4．3固体废弃物的监测和测量按《固体废弃物管理规定》执行，其有关数据可由废弃物回收方获取。
4．4厂区噪声监测市环保局负责监测和测量，本公司获得由其提供的检测报告，作为公司废气的监测和测量依据，检测报告由办公室负责保存。 4．5资源能源的监测和测量
4．5．1财务部每月负责对全公司各区域对水表、电表数据进行统计并公布。 4．5．2原辅材料的损耗、办公用品的使用等数据分别由仓库、财务部统计并公布。 4．6对公司废液、废气、噪声、废弃物、资源能源等方面的监测和测量，不管是来自内部或外部，如发现不符合，办公室应依据《不符合、纠正与预防措施控制程序》责成相关责任部门采取纠正与预防措施，实施改正。
4．7重大环境影响的行为参数的监测和测量
4．7．1办公室建立，《环境行为检查项目表》，对以下项目进行定期（每月）检查、登记：
a) 环境目标和指标的符合情况； b) 环境管理方案的完成进度； c) 各项运行控制情况； d) 应急准备、训练、演习情况；
4．7．2检查情况和结果报送管理者代表。检查中发现的不符合，办公室应依据《不符合、纠正与预防措施控制程序》责成相关责任部门采取纠正与预防措施，实施改正。
4．8环境监测和测量设备由专人保管，定期校准并妥善维护，并保存相关记录。其校准控制参照执行《监控和测量装置控制程序》 5．相关及支持文件
5．1《国家废气、废水排放标准》 5．2《不符合、纠正及预防措施程序》 5．3《监控和测量装置控制程序》 5．4《污水处理检验规程》 5．5《固体废弃物管理规定》 5．6《噪声测量和管理规定》 6．记录 《现场检查表》
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