封样管理规范V01

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1. 目的

规范公司的封样管理、明确封样条件、封样、封样件发放、使用及保管。 2. 适用范围

本规定适用于公司外购外协件、生产现场、过程检验的封样管理。 3. 术语和定义

3.1封样：为保证生产、检验的准确性，对无法或者不易定量评价的检验或者操作标准采用实物、图片、模型等方式进行直观描述的措施。 4. 职责

4.1中试部：负责对TR3产品使用物料认证及封样。 4.2品质部：负责接收、管理封样件。

4.3采购部：负责提交封样试验件并接收、发放给相应的供货厂家，对供货厂家的封样件管理进行监督，检查。

4.4终端/T研发中心、中试部：负责对TR3前使用物料的认证和封样； 4.5深圳文控：负责分发样板； 5. 作业内容 5.1封样条件

5.1.1用于进货检验的零部件：

5.1.1.1在出现下列情况之一时，允许临时封样，临时封样期限不能超过一个月：

A、新产品开发阶段（如小批试用）的零部件暂时无图纸； B、更改流程未走完。

5.1.1.2在图纸不能对零部件的真实性有清晰明确的表达时（如颜色、结构装配等），可进行封样，具体见附录二。 5.2封样

5.2.1 TR3前由终端/T研发中心封出实物样板，TR3后由中试部负责封样，实物样板与承认书一般情况下一式三份下发，一份返还供应商作为留底证据，一份下发到中试部、一份下发到品质部，对于非标塑胶、五金件需要增加一份封样，由品质部下发给外协加工厂；

5.2.2 封样样品确认合格后，填写《封样样品标签》（见附录一），明确封样名称、型号规格、有效期、供应商等。

5.2.3封样人员对封样的有效性负责，如果使用接收部门对封样项目或封样标签上所注明的信息有异议，使用部门应及时向封样人提出，由封样人员进行重新确认。若在与封样人员进行充分沟通仍未能达成一致的情况下，有权拒收封样，并向部门经理提出仲裁。 5.2.4原则上不同产地的物料需要供应商提供所有产地的样品进行认证和封样，但有部分材料供应商在送样的时候因为各种原因无法覆盖到所有产地，对于此类情况的物料，当已认证的物料无法保证供货的情况下，允许对未认证的产地的物料进行采购，但在物料送货前采购部必须邮件通知到品质部、中试部、质量管理部，品质部除了按照常规检验项目进行检验外，还需要抽取3片到板上进行功能测试，对于需要做可靠性试验的物料，需要提交给中试部测试，具体器件清单见（附录三），该批物在料试用合格后，由品质部提供样品给中试部按照要求进行封样，后续该产地的物料可以按照正常流程采购、检验。

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XXX科技有限公司 封样管理规范 文件编码 页次/总页码 AQ2B-01-S001 3 /5 5.3 封样件的发放

5.3.1封样部门将封样样品及样品承认书连同封样标签，一般情况下一式三份下发，一份返还供应商作为留底证据，一份下发到采购部、一份下发到品质部，对于非标塑胶、五金件需要增加一份封样，由品质部下发给外协加工厂，并在使用部门的《封样台账》上签字确认。

5.3.2使用部门按《封样台账》进行分类登记管理，发放到相关使用者，并有签收记录。 5.3．3采购部负责把封样件发放到相应供应商厂家并做好发放记录，确保供货厂家能按照封样的技术要求进行生产。 5.4封样件的使用、保管

5.4.1使用部门须严格按封样件进行检验、生产。在检验、生产过程中发现封样件有疑问时，应尽快与封样部门进行沟通，由封样部门重新确认。

5.4.2使用部门根据封样样品的质量特性，负责封样样品的合理使用和妥善保管。 5.4.3使用部门在使用过程中须防止器损坏、变质、遗失，如果封样样品的技术状态发生变化（如损坏、变色、变暗等），不能满足使用要求时，使用部门应及时向封样部门提出重新确认封样。

5.4.4使用部门须不定期对封样件进行检查，外置的封样件应定期进行清洁、清理、确保封样件的有效性。

5.4.5封样使用部门必须建立《封样台账》，并及时更新维护。同时负责将《封样使用台账》在归档到公司服务器上。 5.5封样件的更改、报废

5.5.1当图纸、标准、生产工艺发生变更时，封样部门应及时与使用部门进行沟通，重新确认、封样，对不符合要求的封样件由使用部门直接注销报废。

5.5.2接近有效期终止日期时，由中试部重新对此封板样品进行确认评价，如可继续使用，则追加有效期1年，直至有效期一年后再重新承认评价；若不可继续使用，则使用部门报废处理，并重新提交封样需求；

5.5.3对于临时封样的样件，为便于质量追溯，使用部门可单独妥善保管，标识隔离并备案管理。

5.5.5生产现场封样件因变形、损害等原因而导致封样内容不符要求时，封样部门需要将原样品作废，重新封样。 6. 参考文件（无） 7. 附录

7.1附录一：封样样品标签 7.2附录二：封样清单 8. 表单

8.1《封样台账》AQ2B-01-R004(V01)

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附录一

样件名称 物料编码 封样日期 封样人/日期 备注

附录二

封样清单 类别 需要 元器件 钣金件 五金标准件 非标五金件 电控件 塑料件 纸箱 泡沫件 √ √ √ √ 是否需要封样 不需要 √ √ √

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封样样品标签 规格型号 供货厂家 有效日期 审核/日期 备注 电容、电阻不需要封样，其他器件都需要封样。 部分需要 √ 封样件需要下发外协工厂 非标件封样件需要下发外协工厂 公司名称 文件名称

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附录三

器件产地变更验证表 测试要求 料名称 功能测试 需要 需要 需要 需要 需要 需要 可靠性测试 需要 备注 DDR FLASH 主芯片 三端稳压IC MOS管 显示屏（LCM模组厂不是同一家时）

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