设备部质量管理体系内审检查表

受审部门：设备部 审核员：郑刚 审核时间：2012-3-12 审核依据：GB/T50430-2007 GB/T19001-2008

审核结果 序标准条款 列 重 微 察 1 查是否建立了有效文件清单（公司、本部门），有效文件清单内容是否齐全、版本有效； 1 4.2.3 文件控制 2 查三份文件的编制、审批情况（可以从收、发文登记中找出最近的文件） 1 查是否有记录控制清单，完整、齐全 2 查记录填写是否规范（样本数量为3-12份，2 4.2.4 记录控制 空格无内容打上斜线）； 3 查记录的编写、编目、标识； 检查内容、方法 检查记录 严轻观OK 施报告 预防措纠正及1 询问2-3个（样本）人，公司的质量方针是3 5.3 质量方针 什么？ 1 熟悉公司总体的质量目标； 4 5.4.1 质量目标 2 本部门是否有明确的质量目标，设置是否合理，是否量化； №： 1

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受审部门：设备部 审核员：郑刚 审核时间：2012-3-12 审核依据：GB/T50430-2007 GB/T19001-2008

审核结果 序标准条款 列 重 微 察 检查内容、方法 检查记录 严轻观OK 施报告 预防措纠正及1 查岗位人员是否制定了岗位职责（职责和权限）； 5 5.5.1 职责和权限 2 职责内容是否适宜； 3 是否对岗位职责进行持续改进； 1 部门内与部门间是否有良好的沟通渠道； 6 5.5.3 内部沟通 2 查与沟通相关的记录（会议纪要、工作联系单等）； 1查是否制定了部门培训计划（计划的全面性、合理性、内容、人数、对象以及实施单6.2.2 能力、培训和7 意思 2 查培训计划的实施情况（培训应有通知、签到、课程表、培训资料、考试记录等）； 3 查是否有大型设备安装人员名册（证书） 位）； №： 2

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受审部门：设备部 审核员：郑刚 审核时间：2012-3-12 审核依据：GB/T50430-2007 GB/T19001-2008

审核结果 序标准条款 列 重 微 察 1 查是否有施工设备台帐以及大型施工设备的技术档案资料（方案、履历表）； 8 6.3 基础设施 2 查是否有设备维修、保养的记录； 3 查是否有大型设备安装方案，并经过审核； 4 设备安装验收、设备巡查、设备拆除记录； 检查内容、方法 检查记录 严轻观OK 施报告 预防措纠正及1 查是否有大型设备、周转材料合格供方名册； 2、查对供方的评价是否有记录和资料（营业9 7.4 采购 执照、资质证书、产品生产许可证、安全生产许可证、体系认证的情况、环保产品） 3、查是否有采购计划编制、审核； №： 3

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