计划审批、提请制度
为规范计划管理过程，促进生产组织正常、有效运行，对计划管理的审批和提请制订以下规定。
一、 计划审批制度
计划审批包括“生产计划”和“采购计划”的审批。
（一） 生产计划
生产计划包括‘年度生产大纲’和‘月度生产计划’，以及各类‘临时任务指示书’1. 年度生产大纲：
提请：计划部门 编制：办公室
审核：公司经理部 批准：总经理
下发部门：办公室 执行部门：公司各部
2. 月度生产计划：
提请：计划部门 编制：计划部门 主管
审核：计划部门 经理 批准：主管生产领导
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。
下发部门：计划部门 执行部门：计划部门
3. 临时任务指示书：
提请：相关部门 编制：分管计划员
审核：计划部门 主管 审批：计划部门 经理
批准：主管生产领导 下发部门：计划部门
执行部门：计划部门
（二） 采购计划
1.国内配套件、国外散件、原材料及辅助物料采购计划：
提请：计划部门 编制：计划部门 主管
审核：计划部门 经理 审批：主管生产领导
批准：公司总经理 下发部门：计划部门
执行部门：采购部门
2. 临时采购计划：
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提请：相关部门 编制：分管计划员
审核：计划部门 主管 审批：计划部门 经理
批准：主管生产领导
下发部门：计划部门
执行部门：采购部门 配套、招标部门
二、 计划提请制度
（一） 生产计划
1. 年度生产计划的提请：依据为年度销售计划
2. 月度生产计划的提请：依据为年度生产计划，结合资源供应和生产实际情况调整后编制。
3. 临时任务指示书的提请：依据为上级领导指示或技术部门相关通知要求。
（二） 采购计划
1. 国内配套件、国外散件采购计划及原材料采购计划的提请：依据为年度生产计划需求核减库存物料
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2. 辅助物料采购计划的提请：依据为年度生产计划和劳保用品发放标准。
3. 临时采购计划的提请：
1） 国内配套件和国外散件，计划部门根据质量保证部开具的不合格品处置单的
相关内容、技术部门下发的技术通知的相关以及上级领导指示要求，提请采购。
2） 低值（单价少于2千元）辅助物料提请临时采购时，需求部门填写“物料需
求申请表”，经需求部门经理签字后交予计划部门下发采购计划。
3） 单价高于2千元（含2千元）和新增辅助物料提请临时采购时，需求部门填
写“物料采购申请单”，经相关部门和领导审批后交予计划部门下发采购计划。
三、 配合部门责任
1、采购部门
根据采购计划指示，负责相关物料的采购，对采购件的进度、数量和质量负责。
2、技术部门
根据需求单位所填写的“物料采购申请单”，负责对所提物料进行审核、确认以及ERP系统录入，对提请物料的规格、型号的准确性和实用性负责。
3、质检部门
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及时检查和处理零部件质量和过程产品质量问题。
每月15日将‘报废零部件明细’报生产管理部。
4、配套、招标部门
根据需求单位所填写的“物料采购申请单”，负责对所提物料的供应商和价格进行认定并录入ERP系统，对提请物料的供货状态和价格负责。
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